攀枝花市特殊教育學(xué)校2019年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市特殊教育學(xué)校是位于西區(qū)河石壩春風(fēng)巷2號，學(xué)校創(chuàng)辦于1982年，是全市唯一一所為聾啞盲、智障等殘疾學(xué)生提供教育教學(xué)的九年義務(wù)教育學(xué)校。

　　（二）我校2019年重點(diǎn)工作是：第一，開展校園文化建設(shè)；第二，全面提升教學(xué)質(zhì)量；第三，狠抓黨務(wù)建設(shè)；第四，逐步推進(jìn)送教上門活動(dòng)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市特教學(xué)校下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市特教學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入（我校是全額撥款事業(yè)單位，只有一般公共預(yù)算撥款收入）；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出（我校是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，主要支出均為教育支出，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出是社會(huì)保障和就業(yè)支出）。市特教學(xué)校2019年收支總預(yù)算585.4866萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市特教學(xué)校2019年收入預(yù)算585.4866萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入585.4866萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。我校是全額撥款事業(yè)單位，收入均為一般公共預(yù)算撥款收入。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市特教學(xué)校2019年支出預(yù)算585.4866萬元，其中：基本支出578.8866萬元，占99%；項(xiàng)目支出6.6萬元，占1%，我校基本支出主要用于人員工資福利及日常辦公等開支，專項(xiàng)支出主要用于改善辦學(xué)條件。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市特教學(xué)校2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算585.4866萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入585.4866萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元（我校一般公用預(yù)算收入主要是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)）；支出包括：教育支出521.863萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出63.6236萬元（教育支出科目是2050701特殊學(xué)校教育，資金用于我校工資福利及日常辦公；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目是2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，用于繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)）。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市特教學(xué)校2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款585.4866萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少63.4834萬元，主要是第一，我校2018年退休2人，調(diào)走1人，工資福利及公用經(jīng)費(fèi)都隨之減少。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出521.863萬元，占89.1%、社會(huì)保障和就業(yè)支出63.6236萬元，占10.9%（教育支出中2050701特殊學(xué)校教育521.863，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出63.6236萬元）。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為521.863萬元，主要用于：教職工工資福利支出、一般日常公用開支、改善辦學(xué)條件、校園文化建設(shè)等。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為63.6236萬元，主要用于：繳納本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市特教學(xué)校2019年一般公共預(yù)算基本支出585.4866萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)541.5155萬元，主要包括：基本工資144.906萬元、津貼補(bǔ)貼39.4848萬元、績效工資213.5271萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)63.6236萬元、其他社會(huì)保障支出6.3667萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.8438萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.04萬元、住房公積金1.2548萬元、其他工資福利支出13.5311萬元、退休費(fèi)24.4176萬元、醫(yī)療費(fèi)1.52萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)43.9711萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.886萬元、水費(fèi)1.368萬元、電費(fèi)3.42萬元、郵電費(fèi)1.467萬元、差旅費(fèi)4.56萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.9584萬元、福利費(fèi)5.2872萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元、其他商品服務(wù)支出16.6845萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市特教學(xué)校2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.34萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元。

　　（一）2018至2019年均無因公出國安排。

　　公務(wù)接待費(fèi)較2018年無變動(dòng)。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待各相關(guān)部門來我校進(jìn)行特殊教育交流。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年無變動(dòng)。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、通行等方面支出，主要保障公務(wù)會(huì)議、公務(wù)業(yè)務(wù)辦理、扶貧等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市特教學(xué)校2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，市特教學(xué)校事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市特教學(xué)校共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年市特教學(xué)校部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6.6萬元。

　　十、名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　（三）其他收入：除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款等。

　　（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（五）基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[203009]攀枝花市特殊教育學(xué)校.xls

                  [203009]攀枝花市特殊教育學(xué)校項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.rar

                  203009攀枝花市特殊教育學(xué)校2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc