關(guān)于攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心2016年部門預(yù)算編制的說明

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、 基本職能及主要工作

　　做好體育場(chǎng)館的維護(hù)、管理和養(yǎng)護(hù)，保證安全使用；為市民提供免費(fèi)低收費(fèi)健身場(chǎng)地服務(wù)及應(yīng)急避難場(chǎng)所；為全市文化、體育等大型活動(dòng)提供場(chǎng)所，開展社會(huì)熱點(diǎn)體育項(xiàng)目的輔導(dǎo)、培訓(xùn)；拓寬體育產(chǎn)業(yè)渠道，引進(jìn)高水平體育競(jìng)賽活動(dòng)；為全市業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目提供訓(xùn)練、比賽場(chǎng)地，承擔(dān)游泳、賽艇、皮劃艇、羽毛球、乒乓球、網(wǎng)球、足球、少兒棒球、跆拳道9個(gè)項(xiàng)目的業(yè)余訓(xùn)練工作及省級(jí)以上重大賽事的參賽任務(wù)，向省級(jí)各類專業(yè)運(yùn)動(dòng)隊(duì)輸送優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員，并為社會(huì)培訓(xùn)體育骨干；免費(fèi)為全市體育場(chǎng)館建設(shè)提供咨詢服務(wù)和相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)。承辦市教育體育局交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心收入預(yù)算總額為433.58萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入433.58萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算433.58萬元，其中：人員支出250.63萬元，日常公用支出47.53萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出98.42萬元，專項(xiàng)支出37.00萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心預(yù)算安排支出主要用于保障該單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的青少年體育事業(yè)發(fā)展、體育熱點(diǎn)項(xiàng)目培育及場(chǎng)館對(duì)外開放工作。其中：

　　基本支出，是用于保障攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心為完成青少年業(yè)余訓(xùn)練、培訓(xùn)任務(wù)及場(chǎng)館對(duì)外開放目標(biāo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）文化體育與傳媒支出405.79萬元，主要用于單位在職人員及退休人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及為完成青少年業(yè)余訓(xùn)練、體育場(chǎng)館對(duì)外開放、青少年體育項(xiàng)目培訓(xùn)等工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

　　（二）住房保障支出27.79萬元，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.34萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.36萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.36元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)持平。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)8.89%，主要原因是今年四川省橄欖球隊(duì)來攀考察集訓(xùn)增加了接待任務(wù)。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)0.98萬元。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)8.26%，主要原因是公務(wù)車輛使用年限增長(zhǎng)維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)增加。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.36萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的青少年體育事業(yè)發(fā)展、體育熱點(diǎn)項(xiàng)目培育及場(chǎng)館對(duì)外開放等工作的正常開展。

　　附件：附表.xls