攀枝花市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┪倚Ｊ鞘薪腆w局直屬的初級(jí)中學(xué)校。學(xué)校的校訓(xùn)是“誠(chéng)、博、毅、活”；學(xué)校的辦學(xué)理念是“語(yǔ)通世界，文道流芳”；學(xué)校的校風(fēng)是“博采眾長(zhǎng)，兼修并濟(jì)”；學(xué)校的學(xué)風(fēng)是“敬德修業(yè)，追求卓越”；學(xué)校的教風(fēng)是“啟智明德，教真育愛(ài)”；學(xué)校的校園文化理念是“兼容并包，融通競(jìng)進(jìn)”；我們的教育理想是努力辦一所孩子們真正喜歡的理想學(xué)校。

　?。ǘ?019年學(xué)校工作要點(diǎn)

　　1、推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，落實(shí)基層黨建重點(diǎn)任務(wù)，提高基層黨建質(zhì)量，加強(qiáng)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，抓黨建促脫貧攻堅(jiān)。重視統(tǒng)戰(zhàn)工作，強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作，抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。重視黨建帶群團(tuán)工作和關(guān)心下一代工作，注重抓好貧困青少年關(guān)愛(ài)幫扶工作。關(guān)心青年教師隊(duì)伍建設(shè)，積極推進(jìn)青年志愿者活動(dòng)。推進(jìn)《少先隊(duì)改革》方案，落實(shí)各項(xiàng)工作，提高少先隊(duì)員的內(nèi)在素質(zhì)，抓好各項(xiàng)常規(guī)評(píng)比考核。

　　2、全面啟動(dòng)楷模教育，落實(shí)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，開(kāi)展豐富多彩的愛(ài)國(guó)主義教育活動(dòng)。繼續(xù)實(shí)施好“四個(gè)一”(一課、一長(zhǎng)、一庭、一考)，堅(jiān)持上好法治教育課，加強(qiáng)習(xí)慣養(yǎng)成教育。充分利用德育大課堂，開(kāi)展學(xué)校的傳統(tǒng)特色活動(dòng)。加強(qiáng)實(shí)踐育人，加強(qiáng)家校合作，指導(dǎo)做好家庭教育。

　　4、爭(zhēng)取資金建設(shè)高清互動(dòng)錄播+三維校園電視臺(tái)+微課三合一的錄播教室。我校和攀枝花人事考試中心聯(lián)合建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)，達(dá)到樓道教室監(jiān)控全覆蓋。對(duì)年級(jí)辦公室電腦進(jìn)行更新更換，改善教師的辦公環(huán)境。全面開(kāi)展教師信息技術(shù)操作培訓(xùn)考核工作。加強(qiáng)電教教學(xué)、實(shí)驗(yàn)教學(xué)及圖書(shū)管理工作的研究和指導(dǎo)。

　　5、做好課表安排，組織好中考和各年級(jí)期末教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)，做好學(xué)籍管理的各項(xiàng)工作。加強(qiáng)教學(xué)過(guò)程檢查，落實(shí)巡課、推門(mén)聽(tīng)課制度。做好青年教師賽課。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　本部門(mén)機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，沒(méi)有變動(dòng)。學(xué)校2016年5月實(shí)施集團(tuán)化辦學(xué)，學(xué)校一校兩區(qū)，華山分校和本部實(shí)行一體化管理。總校位于東區(qū)炳草崗竹園巷31號(hào)，華山分校位于東區(qū)大渡口街益興巷27號(hào)。我?，F(xiàn)有教職工199人，專(zhuān)任教師176人，學(xué)歷達(dá)標(biāo)率100％。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、一般公共預(yù)算基本支出、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。攀枝花市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2019年收支總預(yù)算3285萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2019年收入預(yù)算3285萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)405萬(wàn)元，占12.32%；一般公共預(yù)算撥款收入3285萬(wàn)元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　攀枝花市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2019年支出預(yù)算3285萬(wàn)元，其中：基本支出3281萬(wàn)元，占99.87%；項(xiàng)目支出4萬(wàn)元，占0.13%，主要推進(jìn)素質(zhì)教育的實(shí)施，拓展學(xué)校的內(nèi)涵建設(shè)。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3285萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3285萬(wàn)元；支出包括：教育支出3285萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3285萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)3160萬(wàn)元，增加125萬(wàn)元，主要是人員增加，工資增加。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出3285萬(wàn)元，占100%；初中教育工資福利支出2865萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出239萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助181萬(wàn)元。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 一般公共服務(wù)支出2019年預(yù)算數(shù)為3285萬(wàn)元，主要用于：人員基本工資的發(fā)放以及正常的社保繳費(fèi)、績(jī)效工資2865萬(wàn)元，日常辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等239萬(wàn)元，退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助181萬(wàn)元。

　　2.一般公共服務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)為3160萬(wàn)元，主要用于：人員基本工資的發(fā)放以及正常的社保繳費(fèi)、績(jī)效工資2807萬(wàn)元，日常辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等193萬(wàn)元，退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助160萬(wàn)元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2019年一般公共預(yù)算基本支出3281萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)3046萬(wàn)元，主要包括：基本工資868萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼106萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1097萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)794萬(wàn)元，退休費(fèi)169萬(wàn)元，生活補(bǔ)助2萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)235萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)35萬(wàn)元、水費(fèi)20萬(wàn)元，電費(fèi)20萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)23萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)41萬(wàn)元，福利費(fèi)28萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出58萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┕珓?wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。主要原因是2019學(xué)校的發(fā)展與上年同樣穩(wěn)步發(fā)展。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于學(xué)校教育教學(xué)發(fā)展，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算7萬(wàn)元下降43%。主要原因是公務(wù)用車(chē)改革，車(chē)輛減少，修車(chē)費(fèi)、油費(fèi)減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）2輛。

　　2019年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車(chē)（燃油、維修、車(chē)輛通行）等方面支出，主要保障學(xué)校教育教學(xué)發(fā)展，日常辦公業(yè)務(wù)等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年攀枝花市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4萬(wàn)元。主要是推進(jìn)素質(zhì)教育的實(shí)施，拓展學(xué)校的內(nèi)涵建設(shè)。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

　　附件：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[203002]攀枝花市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校.xls

                  [203002]攀枝花市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.rar

                  203002攀枝花市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc.doc