關(guān)于攀枝花市文化館2016年部門預(yù)算編制的說明

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　其主要責(zé)任和任務(wù)：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳、文藝活動組織、文藝演出組織、相關(guān)培訓(xùn)、業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理，業(yè)余文藝創(chuàng)作組織、縣區(qū)鄉(xiāng)級文化館（站、室）業(yè)務(wù)指導(dǎo)、群眾文藝?yán)碚撗芯?、文化交流、（民族、民間）文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)、相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。

　　二、部門概況

　　攀枝花市文化館為全額撥款事業(yè)單位，總編制數(shù)34名，2015年底全館從業(yè)人員26人，退休人員25人，內(nèi)設(shè)部門10個。

　　市文化館執(zhí)行的是事業(yè)單位會計(jì)制度

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市文化館收入預(yù)算總額為701.59萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入545.33萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入156.26萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算701.59萬元，其中：人員支出238.43萬元，日常公用支出30.50萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出176.40萬元，專項(xiàng)支出256.26萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市文化館預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的工作。其中：

　　基本支出，是用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出498.96萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：市政府下達(dá)節(jié)慶群眾文化活動；文化民生工程；文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)等等。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出176.40萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С?6.23萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.68萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.68萬元）。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增下降100%，與2015年預(yù)算持平）。

　　2016年無安排的出國計(jì)劃，安排出國境團(tuán)組0次，出國境0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長/下降100%，主與2015年預(yù)算持平）。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元，計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長/下降**%，主要原因是...（或與2015年預(yù)算持平）。

　　2016年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到2輛。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.68萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障業(yè)務(wù)工作的正常開展。

　　附件：附表.xls