攀枝花市文化藝術(shù)中心2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）市藝術(shù)中心職能簡(jiǎn)介

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心主要職能和宗旨為：承擔(dān)市委、市政府和市文化行政主管部門(mén)交辦的公益性文化活動(dòng)，著力打造文化品牌，進(jìn)一步提升影響力、擴(kuò)大傳播力，努力為攀枝花建設(shè)區(qū)域性文化高地做出積極貢獻(xiàn)，滿(mǎn)足市民不斷增長(zhǎng)的精神文化需求。

　　（二）市文化藝術(shù)中心2017年重點(diǎn)工作

　　完成春節(jié)期間廣場(chǎng)演出、完成集中示范三下鄉(xiāng)演出、完成2017年省教委、省文聯(lián)戲曲進(jìn)校園演出、開(kāi)展下鄉(xiāng)下基層系列惠民演出、積極組織好文化下鄉(xiāng)、下基層、進(jìn)廠礦、進(jìn)學(xué)校等文化惠民演出活動(dòng)，千方百計(jì)地豐富基層文化生活，不斷滿(mǎn)足人民群眾的精神文化需求。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心機(jī)構(gòu)人員情況：我單位為差額撥款事業(yè)單位，總編制人數(shù)173名，年末在職人員154人，離休人員1人，退休人員127人。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市文化藝術(shù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出攀枝花市文化藝術(shù)中心2017年收支總預(yù)算1883.72萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2017年收入預(yù)算1883.72萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入1883.72萬(wàn)元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2017年支出預(yù)算1883.72萬(wàn)元，其中：基本支出357.72萬(wàn)元，占19%；項(xiàng)目支出1526萬(wàn)元，占81%萬(wàn)元，

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1883.72萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1883.72萬(wàn)元。明支出包括：一般公共服務(wù)支出1883.72萬(wàn)元、

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1883.72萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加37.23萬(wàn)元，主要是增加在職人員的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　文化體育與傳媒支出1516.61萬(wàn)元，占80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出350.34萬(wàn)元，占19%；住房保障支出16.77萬(wàn)元，占1%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 文化體育與傳媒支出1516.61萬(wàn)元，主要用于：離崗待退人員工資福利支出和離退休人員離退休費(fèi)和公用支出。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出350.34萬(wàn)元，主要用于：在職和離崗待退人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)。

　　3. 住房保障支出16.77萬(wàn)元，主要用于：離崗待退人員的住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2017年一般公共預(yù)算基本支出357.72萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)340.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)17.36萬(wàn)元，主要包括：離退休人員公用支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2017年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)8輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)3輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)2

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　市文化藝術(shù)中心2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市文化藝術(shù)中心部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1526萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　無(wú)

　　附件：攀枝花市文化藝術(shù)中心2017年預(yù)算公開(kāi)表.XLS