攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┡手ㄊ形幕囆g(shù)中心主要職能和宗旨為：承擔(dān)市委、市政府和市文化行政主管部門(mén)交辦的公益性文化活動(dòng)，著力打造文化品牌，進(jìn)一步提升影響力、擴(kuò)大傳播力，努力為攀枝花建設(shè)區(qū)域性文化高地做出積極貢獻(xiàn)，滿足市民不斷增長(zhǎng)的精神文化需求。

　?。ǘ┡手ㄊ形幕囆g(shù)中心2018年重點(diǎn)工作。

　　完成春節(jié)期間廣場(chǎng)演出、完成集中示范三下鄉(xiāng)演出、完成2018年省教委、省文聯(lián)戲曲進(jìn)校園演出、開(kāi)展下鄉(xiāng)下基層系列惠民演出、積極組織好文化下鄉(xiāng)、下基層、進(jìn)廠礦、進(jìn)學(xué)校等文化惠民演出活動(dòng)，千方百計(jì)地豐富基層文化生活，不斷滿足人民群眾的精神文化需求,完成公益演出60場(chǎng)次以上。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心無(wú)下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市文化藝術(shù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1925.48萬(wàn)元，支出包括：文化體育與傳媒支出1896.97萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.79萬(wàn)元，住房保障支出11.72萬(wàn)元。攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年收支總預(yù)算1925.48萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年收入預(yù)算1925.48萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入1925.48萬(wàn)元，占100%；

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年支出預(yù)算1925.48萬(wàn)元，其中：基本支出399.48萬(wàn)元，占21%；項(xiàng)目支出1526萬(wàn)元，占79%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1925.48萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1925.48萬(wàn)元；支出包括：文化體育與傳媒支出1896.97萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.79萬(wàn)元，住房保障支出11.72萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1925.48萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加41.76萬(wàn)元，主要是因?yàn)轭A(yù)算指標(biāo)增加。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　文化體育與傳媒支出1896.97萬(wàn)元，占98%，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.79萬(wàn)元，占1%，住房保障支出11.72萬(wàn)元，占1%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.文化體育與傳媒支出2018年預(yù)算數(shù)為1896.97萬(wàn)元，主要用于：在職和離崗待退人員工資福利支出以及離退休人員離退休費(fèi)和公用支出。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出2018年預(yù)算數(shù)為16.79萬(wàn)元，主要用于：在職和離崗待退人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)。

　　3. 住房保障支出2018年預(yù)算數(shù)為11.72萬(wàn)元，主要用于：離崗待退人員的住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出399.48萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)353.18萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)46.3萬(wàn)元，主要包括：離退休人員公用支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　攀枝花市文化藝術(shù)中2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于2018年京劇大戲的劇本創(chuàng)作研討及外請(qǐng)導(dǎo)演排練。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車3輛，7座以上19座（含19座）以下客車3輛，貨車及19座以上客車2輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市文化藝術(shù)中心共有車輛8輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市文化藝術(shù)中心部門(mén)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1526萬(wàn)元，其中文化體育與傳媒支出1526萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　 (一)一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　 (二)基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　 (三)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。攀枝花市文化藝術(shù)中心在編在崗人員140名職工2018年定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1526萬(wàn)元，主要用于工資、社保、公積金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。

　　附件：攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年預(yù)算公開(kāi)表.xls

                  205010-市文化藝術(shù)中心2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc

                  205010-市文化藝術(shù)中心2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls