攀枝花市衛(wèi)監(jiān)支隊2021年部門預(yù)算公開

（一）市衛(wèi)監(jiān)支隊職能簡介。我支隊(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)受衛(wèi)生行政主管部門委托，依照法律、法規(guī)和國務(wù)院、省政府有關(guān)規(guī)定，組織開展權(quán)限范圍內(nèi)的衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法工作。

（二）市衛(wèi)監(jiān)支隊2021年重點工作。

根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國傳染病防治法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國獻(xiàn)血法》《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國母嬰保健法》《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國藥品法》《中華人民共和國人口與計劃生育法》《中華人民共和國刑法》等11部法律，《公共場所衛(wèi)生監(jiān)督條例》《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理條例》等28部行政法規(guī)，《消毒管理辦法》《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》《血站管理辦法》《計劃生育監(jiān)督工作規(guī)范》等規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范開展衛(wèi)生行政許可、衛(wèi)生監(jiān)督稽查、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督、醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督、血液安全衛(wèi)生監(jiān)督、母嬰保健衛(wèi)生監(jiān)督、消毒衛(wèi)生監(jiān)督、放射衛(wèi)生監(jiān)督、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督、計劃生育衛(wèi)生監(jiān)督、中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)衛(wèi)生監(jiān)督、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督、學(xué)校衛(wèi)生、托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督、生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督、食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評價及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案、衛(wèi)生法律知識宣教及資料印刷、衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法人員培訓(xùn)及能力建設(shè)設(shè)備購置、快速檢測試劑耗材、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急等工作。

二、單位構(gòu)成情況

市衛(wèi)監(jiān)支隊(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市衛(wèi)監(jiān)支隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。市衛(wèi)監(jiān)支隊2021年收支總預(yù)算626.72萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少53.56萬元，主要是工資福利支出減少75.52萬元，日常公用減少10.71萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加16.26萬元，項目支出增加16.41萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市衛(wèi)監(jiān)支隊2021年收入預(yù)算626.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入626.72萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市衛(wèi)監(jiān)支隊2021年支出預(yù)算626.72萬元，其中：基本支出592.31萬元，占94.51%；項目支出34.41萬元，占5.49%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市衛(wèi)監(jiān)支隊2021年財政撥款收支總預(yù)算626.72萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入626.72萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出71.03萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出512.82萬元、住房保障支出42.87萬元。。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市衛(wèi)監(jiān)支隊2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款626.72萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少53.56萬元，主要是工資福利支出減少75.52萬元，日常公用減少10.71萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加16.26萬元，項目支出增加16.41萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出71.03萬元，占11.33%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出512.82萬元，占81.83%；住房保障支出42.87萬元，占6.84%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出，2021年預(yù)算數(shù)為71.03萬元，主要用于：單位退休人員支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，2021年預(yù)算數(shù)為512.82萬元，主要用于：單位人員工資、機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：（業(yè)務(wù)運(yùn)行費,包含：衛(wèi)生行政許可，衛(wèi)生監(jiān)督稽查，傳染病防治、醫(yī)療、血液安全、母嬰保健、消毒、放射、職業(yè)病、計劃生育、中醫(yī)藥、公共場所、學(xué)校、托幼機(jī)構(gòu)、生活飲用水等衛(wèi)生監(jiān)督抽檢以及編外聘用人員的費用；衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法服置裝費；駐木里衛(wèi)生監(jiān)督人員配套經(jīng)費等）

3.住房保障支出2021年預(yù)算數(shù)為42.87萬元，主要用于：單位按照規(guī)定為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市衛(wèi)監(jiān)支隊2021年一般公共預(yù)算基本支出592.31萬元，其中：

人員經(jīng)費514.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費77.82萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、黨建經(jīng)費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市衛(wèi)監(jiān)支隊2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)14.21萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.90萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費12.31萬元。

因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平。

主要原因是均未安排過此項經(jīng)費。

公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。

2021年公務(wù)接待費計劃用于外地來攀開展執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的相關(guān)費用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費較2020年預(yù)算下降5.26%。

主要原因是車輛費用定額標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)低。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（城市越野車）1輛和特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，越野車2輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費12.99萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障衛(wèi)生監(jiān)督工作的正常開展。。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市衛(wèi)監(jiān)支隊2021年未安排使用政府性基金預(yù)算撥款的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

2021年，市衛(wèi)監(jiān)支隊（參公管理事業(yè)單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為77.82萬元，比2020年預(yù)算減少10.71萬元，減少12.09%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市衛(wèi)監(jiān)支隊共有車輛4輛，其中：用于衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法用車4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市衛(wèi)監(jiān)支隊部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款34.41萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表