關于四川攀枝花三線建設博物館2016年部門預算編制的說明

　　一、基本職能及主要工作

　　2016年重點工作任務：我館承擔歷史文物和三線建設實物標本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陳列，及鑒定、研究與開發利用工作。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年市博物館收入預算總額為568.36萬元，其中：當年財政撥款收入568.36萬元，相應安排支出預算568.36萬元；其中：人員支出89.06萬元，日常公用支出22.04萬元，對個人和家庭的補助支出17.78萬元，專項支出439.48萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　市博物館預算安排支出主要用于保障我館正常運轉、完成日常工作任務，承擔歷史文物和三線建設實物標本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陳列，及鑒定、研究與開發利用工作。其中：

　　基本支出，是用于保障辦公室、財務室、人事部等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障博物館正常對外免費開放，保障文物藏品部、后勤保障部、宣教服務部、技術研究部等機構為完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）文化體育與傳媒支出，主要用于事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于，博物館免費開放經費，博物館后勤保障經費，文物征集經費，博物館水電費，文物保管及技術修復經費，編外合同用工經費及社保費。）

　　（二）社會保障和就業，主要用于事業單位離退休人員支出。

　　（三）醫療衛生，主要用于事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費款財政撥預算數是7萬元，其中：公務接待費0.45萬元，公務用車運行維護費6.55萬元。

　　（一）因公出國（境）經費2015年、2016年博物館沒安排出國經費。

　　（二）公務接待費較2015年預算數增長28%。主要是接待人數增加。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、學習交流等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長53%，主要原因是我館是新建單位增加1輛客車（通勤）。 2016年安排公務用車運行維護費6.55萬元，用于公務用車維護維修、車燃油、各種保險費等支出。2016年轎車1輛、客車2輛，單位車輛保有量預計達到3輛。主要保障博物館文物征集、公務活動、職工通勤等工作的正常開展。

    附件：2016年預算公開.XLS

　　四川攀枝花三線建設博物館

　　2016年2月17日