攀枝花中國三線建設博物館2017年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花中國三線建設博物館基本職能。

　　我館承擔歷史文物和三線建設實物標本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陳列，及鑒定、研究與開發利用工作。

　　（二）攀枝花中國三線建設博物館2017年工作重點

　　緊緊圍繞“四好”目標，即設施完善好，隊伍建設好、內部管理好、功能發揮好，認真積極開展工作。

　　二、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花中國三線建設博物館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入566.69萬元。支出包括：文化體育與傳媒支出535.54萬元，社會保障和就業支出18.4萬元，住房保障支出12.75萬元。攀枝花中國三線建設博物館2017年收支總預算566.69萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花中國三線建設博物館2017年收入預算566.69萬元，其中：上年結轉零萬元；一般公共預算撥款收入566.69萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花中國三線建設博物館2017年支出預算566.69萬元，其中：基本支出142.06萬元，占25%；機關事業單位基本養老保險費支出18.4萬元，占3%；住房公積金支出12.75萬元，占2%；項目支出393.48萬元，占70%。

　　三、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花中國三線建設博物館2017年財政撥款收支總預算566.69萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入566.69萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出535.54萬元，社會保障和就業支出18.4萬元，住房保障支出12.75萬元。

　　四、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花中國三線建設博物館2017年一般公共預算當年撥款566.69萬元，比2016年預算數減少1.67萬元，。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　工資福利支出133.27萬元，占24%；商品和服務支出418.66萬元，占74%；對個人和家庭的補助14.76萬元，占2%。

　　五、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花中國三線建設博物館2017年一般公共預算基本支出566.69萬元，其中：

　　人員經費148.03萬元，主要包括：基本工資44.69萬元、津貼補貼7.33萬元、社會保險繳費8.66萬元，績效工資54.19萬元，機關事業單位基本養老保險18.4萬元，退休費0.97萬元。其他對個人和家庭的補助1.04萬元，住房公積金12.75萬元。

　　公用經費418.66萬元，主要包括：辦公費2.4萬元、水費0.48萬元，電費109.2萬元，郵電費1.34萬元，差旅費9.6萬元，公務接待費0.45萬元，工會經費1.14萬元，福利費1.45萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他商品和服務支出286.6萬元。

　　六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花中國三線建設博物館2017年“三公”經費財政撥款預算數6.45萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元。

　　（一）公務接待費較2016年預算與2016年預算持平。

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研等公務活動開支的用餐費等

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2016年預算增長/下降8%。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費6萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障博物館文物征集、公務活動、職工通勤等工作正常開展。

　　附件：攀枝花中國三線建設博物館2017預算公開表.XLS