攀枝花市中心血站2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）根據(jù)攀編發(fā)（2014）9文的規(guī)定,市中心血站是全額撥款的公益性醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，我站人員編制數(shù)為46人，2018年12月末我站在職人員為39人，按攀委辦（2005）90號(hào)文執(zhí)行的編內(nèi)聘用人員1名、離休人員2人、退休人員25人。攀編辦（2014）193號(hào)文的規(guī)定我站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為6個(gè)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人（副縣級(jí)）。

　　（二）血站2019年工作思路

　　1,積極出謀劃策、開(kāi)展政策倡導(dǎo)，協(xié)助市獻(xiàn)血辦加強(qiáng)無(wú)償獻(xiàn)血工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，促進(jìn)縣區(qū)訂立目標(biāo)考核任務(wù)，促進(jìn)多部門盡職履責(zé)，共同推進(jìn)無(wú)償獻(xiàn)血工作。

　　2,以迎接市委巡查工作為抓手，在黨建、財(cái)物、人事、干部選拔等方面進(jìn)一步增加、完善相關(guān)制度，加強(qiáng)落實(shí)、規(guī)范管理。通過(guò)站內(nèi)工、青、婦等機(jī)構(gòu)開(kāi)展血站文化建設(shè)，增強(qiáng)血站凝聚力。

　　3,進(jìn)一步強(qiáng)化無(wú)償獻(xiàn)血宣傳和招募，創(chuàng)新宣傳模式，壯大和穩(wěn)定自愿獻(xiàn)血者隊(duì)伍，建設(shè)和完善機(jī)采血小板隊(duì)伍，滿足臨床用血需求。

　　4,規(guī)范采供血服務(wù)流程，提高服務(wù)和檢測(cè)質(zhì)量，血液血清學(xué)和核酸檢測(cè)全覆蓋，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保血液質(zhì)量安全，杜絕輸血傳播疾病等事故發(fā)生。

　　5,做好庫(kù)存血液的監(jiān)督、管理，做好血液成分制備工作，積極采取有效措施，保障血液制品的質(zhì)量穩(wěn)定。

　　6,加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)素養(yǎng)、服務(wù)意識(shí)；積極聯(lián)系志愿者開(kāi)展顧客滿意度調(diào)查工作，組織開(kāi)展全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)的用血督導(dǎo)，加強(qiáng)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的溝通，提升服務(wù)意識(shí)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市中心血站是獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市中心血站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，1522萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出71萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1400元，住房保障支出51萬(wàn)元。市中心血站2019年收支總預(yù)算1522萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市中心血站2019年收入預(yù)算1602萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)80萬(wàn)元，占5%；一般公共預(yù)算撥款收入1522萬(wàn)元，占95%；。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市中心血站2019年支出預(yù)算1602萬(wàn)元，其中：基本支出877萬(wàn)元，占55%.包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出71萬(wàn)元，采供血機(jī)構(gòu)支出1400萬(wàn)元，住房公積金支出51萬(wàn)元。；項(xiàng)目支出725萬(wàn)元，占45%。全部是采供血機(jī)構(gòu)支出。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市中心血站2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1522萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1522萬(wàn)元、支出包括：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出71萬(wàn)元，采供血機(jī)構(gòu)支出1400萬(wàn)元，住房公積金支出51萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市中心血站2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1602萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加87萬(wàn)元，主要是增加了用血退費(fèi)及采血試劑成本費(fèi)。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　工資福利支出615萬(wàn)元，占40%。商品和服務(wù)支出690萬(wàn)元，占45%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出77萬(wàn)元，占5.5%。其他支本性支出140萬(wàn)元，占9.5%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.2080505事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2019年預(yù)算數(shù)為71萬(wàn)元，主要用于交職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　2.2100406采供血機(jī)構(gòu)2019年預(yù)算數(shù)為1400萬(wàn)元，主要用于采供血人員工資、業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、血液檢測(cè)試劑費(fèi)，滿足醫(yī)院臨床輸血需求。

　　3.2210201住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為51萬(wàn)元，主要用于交職工公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市中心血站2019年一般公共預(yù)算基本支出797萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)692萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和住房公積金以及其他工資福利支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)105萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　血站2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.7萬(wàn)元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待兄弟單位的交流。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車9輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上客車5輛，越野車2輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬(wàn)元，用于7輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障采供血等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　市中心血站2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，市中心血站的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1522萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加87萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市中心血站共有車輛9輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年市中心血站部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款725萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障臨床供血運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

　　7，住房公積金:市事業(yè)單位職工交納的公積金。

　　附件：部門預(yù)算公開(kāi)表_[506009]攀枝花市血站.xls

                  [506009]攀枝花市血站項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.rar

                   506009攀枝花市中心血站 2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc