攀枝花市中心醫院2018年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）中心醫院職能簡介

　　我單位是一所綜合性的國家三級甲等醫院，作為公益性事業單位，承擔著全市的醫療、預防保健、社區衛生服務、醫學教育和醫學科研任務。

　　（二）2018年重點工作

　　1.積極推進城市公立醫院改革。

　　2.深化區域醫療中心內涵建設。

　　3.加強干部隊伍建設，組建結構合理的人才梯隊。

　　4.提升科研能力和教學水平。

　　5.力推臨床藥學工作。

　　6.推進項目建設，持續優化服務流程。

　　7.著力加強黨的建設，強化政治引領。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市中心醫院下屬非獨立核算單位0個

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市中心醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出。中心醫院2018年收支總預算119,609.33萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市中心醫院2018年收入預算119,609.33萬元，其中：一般公共預算撥款收3400.86萬元，占2.84%；事業收入116,208.47萬元，占97.16%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市中心醫院2018年支出預算119,609.33萬元，其中：基本支出52,031.54萬元，占43.50%；項目支出67,577.79萬元，占56.50%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市中心醫院2018年財政撥款收支總預算3,400.86萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入3,400.86萬元；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出3,400.86萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市中心醫院2018年一般公共預算當年撥款3,400.86萬元，比2017年預算數增加762.09萬元，主要是增加了城市公立醫院改革經費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　商品和服務支出2,897.62萬元，占85.20%；對個人和家庭的補助503.24萬元，占14.80%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 商品和服務支出2,897.62萬元，用于城市公立醫院改革補助資金和離退休人員公用經費。

　　2. 對個人和家庭的補助503.24萬元，用于離退休人員經費。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市中心醫院2018年一般公共預算基本支出584.76萬元，其中：

　　人員經費503.24萬元，包括：離休費62.45萬元、退休費415.75萬元、其他對個人和家庭的補助支出25.04萬元。

　　公用經費81.52萬元，包括：離退休福利費20.14萬元、離退休黨建經費37.97萬元、離退休公用經費23.41萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　中心醫院2018年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　中心醫院2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，攀枝花市中心醫院的機關運行經費財政撥款預算為81.52萬元，比2017年預算增加38.14萬元，增長87.92%，全部為離退休人員公用經費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，中心醫院共有公務用車輛4輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備41臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年中心醫院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1、專用材料購置費（表2-1）――藥品購置費。

　　2、其他商品和服務支出（表2-1）――基本支出為離退休黨建經費、離退休福利費和公用經費；項目支出為城市公立醫院改革補助。

　　3、社會福利和救助（表2-1）――離休人員醫療費補助。

　　附件：攀枝花市中心醫院2018年部門預算公開報表.xls

                  506002-市中心醫院2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  506002-市中心醫院2018年部門預算項目績效目標.xls