關(guān)于攀枝花市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓(xùn)中心2016年部門預(yù)算編制的說明

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1．根據(jù)攀枝花市財政局的要求，結(jié)合我中心的實際工作情況，我中心認真編制了預(yù)算報表。我中心為全額撥款事業(yè)單位，主要職能是：承擔(dān)轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓(xùn)，國家公務(wù)員培訓(xùn)，在職干部轉(zhuǎn)崗、提高培訓(xùn)和待業(yè)青年就業(yè)前培訓(xùn)等任務(wù)。

　　2．我中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，人員編制17人，現(xiàn)實有在職人員16人，在編聘用人員1人，退休人員25人，在賬車輛一臺。

　　（二）主要工作

　　2016年將開展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)公需科目培訓(xùn)，公務(wù)員培訓(xùn)和面向社會的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等工作。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年我中心收入預(yù)算總額為353.91萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入353.91萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算353.91萬元，其中：人員支出155.86萬元，日常公用支出32.36萬元，對個人和家庭的補助支出135.69萬元，專項支出30萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　我中心預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的培訓(xùn)工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障我中心培訓(xùn)工作，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　一般公共服務(wù)支出353.91萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)，及其開展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)公需科目培訓(xùn)，公務(wù)員培訓(xùn)和面向社會的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等工作的業(yè)務(wù)運行費。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.26萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.6萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.66萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.66萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2015年預(yù)算持平。

　　（二）公務(wù)接待費較2015年預(yù)算數(shù)增長100%，主要原因是物價水平上漲 。

　　2016年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2015年預(yù)算數(shù)增長16%，主要原因是所有公務(wù)用車保險維修都在預(yù)算數(shù)里執(zhí)行。

　　2016年安排公務(wù)用車運行維護費4.66萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障各項培訓(xùn)工作的正常開展。

    附件：市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓(xùn)中心2016年預(yù)算公開附表.xls