攀枝花市東區(qū)人民法院 2025年單位預(yù)算公開

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）東區(qū)法院職能簡介

東區(qū)法院主管東區(qū)范圍內(nèi)的刑事案件、民事案件、行政案件。通過審判活動(dòng)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法治和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

（二）東區(qū)法院2025年重點(diǎn)工作

2025年，東區(qū)法院將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深學(xué)篤行習(xí)近平法治思想，堅(jiān)持“政治建院、擔(dān)當(dāng)興院、公信立院、改革強(qiáng)院、嚴(yán)格治院”工作主線，奮力爭創(chuàng)案件質(zhì)效更優(yōu)、司法能力更強(qiáng)、創(chuàng)新發(fā)展更快、隊(duì)伍素質(zhì)更高的現(xiàn)代化法院。

一是突出“思想領(lǐng)航”，以更高站位把牢政治方向。二是聚力“能動(dòng)司法”，以更強(qiáng)擔(dān)當(dāng)護(hù)航大局發(fā)展。三是彰顯“公信權(quán)威”，以更實(shí)舉措踐行司法為民。四是堅(jiān)持“守正創(chuàng)新”，以更優(yōu)質(zhì)效深化司法改革。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

東區(qū)法院無下屬二級(jí)預(yù)算單位，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)及2個(gè)派出法庭。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，東區(qū)法院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2046.76萬元；支出包括：公共安全支出1639.38萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出168.5萬元、衛(wèi)生健康支出105.66萬元、住房保障支出133.22萬元。東區(qū)法院2025年收支總預(yù)算2046.76萬元。比2024年預(yù)算數(shù)減少15.55萬元，主要是我單位按照市級(jí)財(cái)政要求，厲行節(jié)儉，減少相關(guān)項(xiàng)目開支。

（一）收入預(yù)算情況

東區(qū)法院2025年收入預(yù)算2046.76萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2046.76萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

東區(qū)法院2025年支出預(yù)算2046.76萬元，其中：基本支出1708.76萬元，占83.49%；項(xiàng)目支出338萬元，占16.51%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

東區(qū)法院2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2046.76萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2046.76萬元；支出包括：公共安全支出1639.38萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出168.5萬元、衛(wèi)生健康支出105.66萬元、住房保障支出133.22萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

東區(qū)法院2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2046.76萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少15.55萬元，主要是我單位按照市級(jí)財(cái)政要求，厲行節(jié)儉，減少相關(guān)項(xiàng)目開支。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共安全支出1639.38萬元，占80.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出168.5萬元，占8.23%；衛(wèi)生健康支出105.66萬元，占5.16%；住房保障支出133.22萬元，占6.51%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1301.38萬元，主要用于：職工的工資福利、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

2..公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為71萬元，主要用于：人民陪審員經(jīng)費(fèi)、大調(diào)解經(jīng)費(fèi)及司法救助金支出。

3.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為267萬元，主要用于：信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)和辦案經(jīng)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為168.5萬元，主要用于：單位按相關(guān)規(guī)定為在職職工實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為85.55萬元，主要用于：單位按相關(guān)規(guī)定為在職職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為20.11萬元，主要用于：單位按相關(guān)規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為133.22萬元，主要用于：單位按相關(guān)規(guī)定為在職職工繳納公積金單位繳納部分的支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

東區(qū)法院2025年一般公共預(yù)算基本支出1708.76萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1461.45萬元，主要包括：基本工資349.06萬元、津貼補(bǔ)貼449.52萬元、獎(jiǎng)金25.86萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)168.5萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)85.55萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.11萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2.3萬元、住房公積金133.22萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.06萬元、其他工資福利支出227.27萬元。

公用經(jīng)費(fèi)247.31萬元，主要包括：辦公費(fèi)18萬元、水費(fèi)15萬元、電費(fèi)36萬元、郵電費(fèi)11萬元、差旅費(fèi)22萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)22.22萬元、福利費(fèi)10.47萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.85萬元、其他交通費(fèi)用65.94萬元、其他商品和服務(wù)支出15.73萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

東區(qū)法院2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)27.95萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.85萬元。

• 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

主要原因是2025年與2024年均為安排因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

主要原因是2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。與2024年支出預(yù)算用途基本一致。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。主要原因是按照市級(jí)財(cái)政要求，厲行節(jié)儉，減少公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車16輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）12輛，7座以上19座（含19座）以下客車3輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.85萬元，用于16輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我單位辦公辦案、執(zhí)法執(zhí)勤業(yè)務(wù)等工作開展。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

東區(qū)法院2025年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

東區(qū)法院2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

東區(qū)法院2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，東區(qū)法院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為247.31萬元，比2024年預(yù)算減少5.07元，下降2%。

（二）政府采購情況

2025年東區(qū)法院安排政府采購預(yù)算19萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算19萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，東區(qū)法院共有車輛16輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況

2025年東區(qū)法院開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算2046.76萬元。其中：人員類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1461.45萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算247.31萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算338萬元。

十二、名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3. 公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）:反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

4. 公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9. 基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.單位收支總表

                            表1-1.單位收入總表

                           表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6-1.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-2.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-3.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-4.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-5.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表7.單位整體支出績效目標(biāo)表

攀枝花市東區(qū)人民法院2025年單位預(yù)算編制說明.docx

攀枝花市東區(qū)人民法院2025年單位預(yù)算公開報(bào)表.xlsx