攀枝花市殘疾人聯合會2025年部門預算公開

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市殘疾人聯合會職能簡介。攀枝花市殘疾人聯合會是中國殘聯的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的殘疾人群眾團體。市殘聯由市委、市政府領導，業務上接受省殘聯和市政府有關部門的對口指導，對各縣（區）殘聯開展業務。其職責職能主要包括：

1.貫徹執行中央、省、市有關殘疾人工作的法律法規和方針、政策，結合實際，研究和制定殘疾人事業發展規劃和年度計劃，并組織協調實施；調查、掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議；對有關業務領域進行指導和管理。

2.開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、職業培訓、文化體育、福利、社會服務、維權、無障礙設施和殘疾預防工作，創造良好的社會環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

3.承擔全市縣（區）以上殘聯干部和企事業單位、鄉鎮殘疾人組織負責人的培訓工作；承擔市政府殘疾人工作協調委員會的日常工作，履行綜合、組織、協調和服務的職責。

4.組織實施安置殘疾人就業工作；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會和殘疾人之間的聯系，動員全社會理解、尊重、關心幫助殘疾人。

5.統籌開展為殘疾人事業的捐贈活動；開展殘疾人對外交流與合作事業；監督、管理各類殘疾人社團組織和經濟組織；承辦市政府和省殘聯交辦的其他事項。

（二）攀枝花市殘疾人聯合會2025年重點工作。

1.著力提升殘疾人康復質量。加強殘疾預防宣傳工作，提高全人群、全生命周期的殘疾預防意識。推動殘疾兒童康復救助“應救盡救”，不斷優化攀枝花市康復輔助器具服務平臺服務流程，提升平臺輔助器具產品質量和服務供給。不斷規范全市殘疾人家庭醫生簽約增值服務工作，推動殘疾人“人人享受康復服務”目標實現。進一步加強殘聯系統康復機構規范化建設，加強康復專業技術人才培養培訓，提升康復服務能力。推進殘疾人就醫更便利，推廣殘疾人自助互助康復服務，豐富殘疾人康復服務內容。

2.全力促進殘疾人就業增收。圍繞推進殘疾人事業高質量發展促進共同富裕主題，完善殘疾人共同富裕就業增收指標體系，開展殘疾人就業創業行動。大力推進“消底、提低、擴中”行動，落實就業幫扶基地建設、輔助性就業機構建設、公益性崗位、金融助殘等各項幫扶措施，動態消除零就業殘疾人家庭和年收入低于3萬元的殘疾人家庭。實施殘疾人職業技能培優計劃，提高殘疾人就業增收能力，努力幫助殘疾人通過生產勞動同步實現共同富裕。

3.不斷加強特殊教育普及水平。推動健全完善縣級殘疾人教育專家委員會和送教上門制度，做好“一人一案”科學評估、適宜安置工作，確保義務教育階段適齡殘疾兒童少年入學率穩固在97%以上。不斷完善“學段銜接、普職融通、康教結合”的特殊教育體系，推動市特殊教育學校建立中等職教部（班）。支持縣（區）建立市特殊教育學校分校或普通學校特教班，推動特殊教育資源均衡發展，促進適齡殘疾兒童就近就便接受特殊教育。

4.持續做好鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。深入貫徹落實《四川省殘疾人聯合會關于印發貫徹落實鞏固拓展脫貧攻堅成果“1+8”工作方案涉殘疾人任務清單的通知》精神，不斷推動農村殘疾人全面發展和共同富裕。持之以恒抓好問題整改，做好2024年考核評估工作。配合做好殘疾人動態監測，加強銜接資金項目的監督和管理，做好殘疾人股權量化項目后續管理，持續促進農村殘疾人就業增收。

5.同步加強競技體育和群眾體育。認真開展殘疾人體育競技項目，做好青年運動員選拔、訓練、參賽工作；認真組織全民健身活動，增強殘健交往互動，促進殘健共融，夯實殘疾人體育運動發展基礎；動員社會力量多渠道籌集物力、財力、人力等社會資源助力殘疾人體育發展。

6.穩步推進區域性精神殘疾人康復中心建設。制定精神疾病缺損性社會功能康復標準體系，填補行業空白，打造川西南滇西北地區精神障礙患者康復服務新高地。

二、機構設置情況

攀枝花市殘疾人聯合會下屬二級預算單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位2個。主要包括：

 

序號	預算單位名稱
1	攀枝花市殘疾人聯合會機關
2	攀枝花市殘疾人康復教育中心
3	攀枝花市殘疾人勞動就業服務中心（未獨立核算）

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市殘疾人聯合會2025年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入546.86萬元；支出包括：社會保障和就業支出476.77萬元、衛生健康支出31.64萬元、住房保障支出38.45萬元。攀枝花市殘疾人聯合會2025年收支總預算546.86萬元，比上一年預算數616.35萬元減少69.49萬元，主要是調出1人、退休2人，人員經費、公用經費減少。

（一）收入預算情況。

攀枝花市殘疾人聯合會2025年收入預算546.86萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入546.86萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

攀枝花市殘疾人聯合會2025年支出預算546.86萬元，其中：基本支出546.86萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市殘疾人聯合會2025年財政撥款收支總預算546.86萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入546.86萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出476.77萬元、衛生健康支出31.64萬元、住房保障支出38.45萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

攀枝花市殘疾人聯合會2025年一般公共預算當年撥款546.86萬元，比上一年預算數616.35萬元減少69.49萬元，主要是調出1人、退休2人，人員經費、公用經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出476.77萬元，占87.18%；衛生健康支出31.64萬元，占5.79%；住房保障支出38.45萬元，占7.03%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

市殘聯機關一般公共預算撥款388.68萬元：

    1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數為28.08萬元，主要用于：保障單位退休人員工資、醫療保險及公用經費支出。

    2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2025年預算數為2.69萬元，主要用于：保障單位退休人員工資、醫療保險及公用經費支出。

    3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為33.73萬元，主要用于：單位在職人員養老保險單位繳費部分。

    4.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）2025年預算數為231.41萬元，主要用于：保障殘聯機關職工人員經費、日常運轉經費，確保完成職能工作。

    5.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）機關服務（項）2025年預算數為42.78萬元，主要用于：保障殘疾人勞動就業服務中心職工人員經費、日常運轉經費，確保完成職能工作。

    6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算數為14.75萬元，主要用于：單位行政在職人員職工基本醫療保險單位繳費部分支出。

    7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算數為2.82萬元，主要用于：單位事業在職人員職工基本醫療保險單位繳費部分支出。

    8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為1.80萬元，主要用于：單位在職人員公務員醫療補助繳費單位繳費部分支出。

    9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2025年預算數為3.26萬元，主要用于：單位在職人員其他社會保障繳費單位繳費部分支出。

    10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為27.35萬元，主要用于單位在職人員住房公積金單位繳費部分支出。

    市殘疾人康復教育中心一般公共預算撥款138.08萬元：

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2025年預算數為16.77萬元，主要用于：保障事業單位退休人員工資、醫療保險及公用經費支出。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為14.80萬元，主要用于：單位在職人員養老保險單位繳費部分。

3.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）機關服務（項）2025年預算數為106.51萬元，主要用于：保障中心職工人員經費及日常運轉經費，確保完成職能工作。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算數為7.13萬元，主要用于：單位在職人員職工基本醫療保險單位繳費部分支出。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為0.96萬元，主要用于：單位在職人員公務員醫療補助繳費單位繳費部分支出。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2025年預算數為0.92萬元，主要用于：單位在職人員公務員醫療補助繳費單位繳費部分支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為11.10萬元，主要用于單位在職人員住房公積金單位繳費部分支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市殘疾人聯合會2025年一般公共預算基本支出546.86萬元，其中：

人員經費485.18萬元，主要包括：基本工資113.38萬元、津貼補貼57.71萬元、獎金73.23萬元、績效工資76.39萬元、機關事業單位基本養老保險繳費48.54萬元、職工基本醫療保險繳費24.69萬元、公務員醫療補助繳費5.97萬元、其他社會保障繳費2.27萬元、住房公積金38.45萬元、醫療費補助3.38萬元、生活補助41.15萬元、獎勵金0.02萬元。

公用經費61.68萬元，主要包括：辦公費9.45萬元、水費0.24萬元、電費1.78萬元、郵電費2.95萬元、物業管理費2.80萬元、差旅費8.90萬元、維修（護）費0.88萬元、公務接待費0.76萬元、委托業務費0.55萬元、工會經費6.41萬元、福利費3.75萬元、其他交通費用14.79萬元、公務用車運行維護費1.13萬元、其他商品和服務支出7.29萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市殘疾人聯合會2025年“三公”經費財政撥款預算數1.89萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.76萬元，公務用車購置及運行維護費1.13萬元。

（一）因公出國（境）經費較2024年預算持平。主要原因是未安排該項預算。

（二）公務接待費較2024年預算持平。主要原因是嚴格控制公務接待費支出。

2025年公務接待費計劃用于日常公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費較2024年預算持平。主要原因是根據財政要求進行公務用車運行維護費壓減，嚴格控制相關支出。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車運行維護費1.13萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障日常公務出行及康復中心建設考察等工作開展。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市殘疾人聯合會2025年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明。

攀枝花市殘疾人聯合會上一年度及本年度沒有使用非財政撥款安排公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明。

攀枝花市殘疾人聯合會上一年度及本年度沒有使用非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費。

九、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市殘疾人聯合會2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

攀枝花市殘疾人聯合會2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2025年，攀枝花市殘疾人聯合會機關運行經費財政撥款預算為47.91萬元，比上一年預算56.49萬元減少8.59萬元，減少15.21%。

（二）政府采購情況。

攀枝花市殘疾人聯合會2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2024年底，攀枝花市殘疾人聯合會共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況。

2025年攀枝花市殘疾人聯合會開展績效目標管理的項目0個，涉及預算0萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0萬元。

十二、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）機關服務（項）:反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

6.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

12.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

14.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.單位收支總表

      表1-1.單位收入總表

      表1-2.單位支出總表

      表2.財政撥款收支預算總表

      表2-1.財政撥款支出預算表

      表3.一般公共預算支出預算表

      表3-1.一般公共預算基本支出預算表

      表3-2.一般公共預算項目支出預算表  

      表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

      表4.政府性基金支出預算表

      表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

      表5.國有資本經營預算支出預算表

      表6.單位預算項目績效目標表

      表7.單位整體支出績效目標表

四川省攀枝花市殘疾人聯合會2025年部門預算編制說明.doc

四川省攀枝花市殘疾人聯合會2025年部門預算公開報表.xlsx