攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2019年部門預(yù)算編報說明（本級）

 

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會

2019年部門預(yù)算編報說明

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市殘疾人聯(lián)合會職能簡介。主要職能是“代表、服務(wù)、管理”。主要任務(wù)是殘疾人的社會保障、殘疾人的勞動就業(yè)、殘疾人的教育發(fā)展、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復(fù)與醫(yī)療、殘疾人的扶貧、殘疾預(yù)防。

（二）攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2019年重點(diǎn)工作。

1.認(rèn)真抓好省、市級殘疾人康復(fù)、就業(yè)、就學(xué)、扶貧解困、等方面的民生工程。

2.認(rèn)真落實(shí)困難殘疾人生活補(bǔ)貼、落實(shí)扶貧對象生活補(bǔ)貼政策。

3.完成4項職能目標(biāo)，即實(shí)施白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)、扶持殘疾人就業(yè)直補(bǔ)、開展“溫暖萬家行”走訪慰問活動、殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)。

4.完成殘疾人康復(fù)托養(yǎng)中心的建設(shè)。

5.深化“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市殘聯(lián)是參照公務(wù)員法管理的正縣級事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)三科一室，其中攀枝花市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心與殘聯(lián)機(jī)關(guān)合署辦公。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市殘疾人聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入364.46萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出343.81萬元、住房保障支出20.65萬元。攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2019年收支總預(yù)算364.46萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市殘聯(lián)2019年收入預(yù)算364.46萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少3.99萬元，主要是項目支出減少;其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0.0%；一般公共預(yù)算撥款收入364.46萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

    市殘聯(lián)2019年支出預(yù)算364.46萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少3.99萬元，主要是項目支出減少;其中：基本支出293.46萬元，占80%；項目支出71萬元，占20%。  

四、財政撥款收支預(yù)算說明

市殘聯(lián)2019年財政撥款收支總預(yù)算364.46萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入364.46萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出343.81萬元，住房保障支出20.65萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市殘聯(lián)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年收入總計364.46萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少3.99萬元，主要是項目支出減少;市殘聯(lián)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出總計364.46萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少3.99萬元，主要是項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出343.81萬元、住房保障支出20.65萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-行政運(yùn)行支出2019年預(yù)算數(shù)為187.24萬元，主要用于：殘聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員工資、社會保險繳費(fèi)等。

2. 社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-機(jī)關(guān)服務(wù)支出2019年預(yù)算數(shù)為48.5萬元，主要用于：機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位人員工資、社會保險繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

3. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休支出2019年預(yù)算數(shù)為14.82萬元，主要用于：機(jī)關(guān)單位離退休人員支出。

4. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2019年預(yù)算數(shù)為22.25萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

 5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出2019年預(yù)算數(shù)為20.65萬元，主要用于：用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

6.社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出2019年預(yù)算數(shù)為32萬元，主要用于：走訪慰問、助殘日活動、殘疾人事業(yè)宣傳、信訪、量服、殘疾人文化工作、就業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)、殘疾人體育專項經(jīng)費(fèi)等。

 7. 社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人體育支出2019年預(yù)算數(shù)為9萬元，主要用于：開展殘疾人體育鍛煉，打造攀枝花殘疾人體育特色項目；開展殘疾人運(yùn)動員選拔、輸送、培養(yǎng)工作。

 8. 社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人康復(fù)支出2019年預(yù)算數(shù)為30萬元，主要用于：開展貧困殘疾人白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市殘聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出293.46萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)249.58萬元，主要包括：基本工資52.61萬元、津貼補(bǔ)貼94.79萬元、獎金3.32萬元、績效工資21.38萬元、其他社會保險繳費(fèi)0.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)22.25萬元、住房公積金繳費(fèi)20.65萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)12.84萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.12萬元、退休人員退休費(fèi)11.95萬元、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助0.56萬元、其他工資福利支出7.28萬元。

公用經(jīng)費(fèi)43.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)5.05萬元、水費(fèi)0.50萬元、電費(fèi)1.26萬元、郵電費(fèi)1.95萬元、差旅費(fèi)15.12萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.44萬元、福利費(fèi)1.95萬元、其他交通費(fèi)用9.78萬元、黨建經(jīng)費(fèi)4.11萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

市殘聯(lián)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0.72萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。（該車已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，但財政局未下相關(guān)文件，未作賬務(wù)處理）。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市殘聯(lián)2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，攀枝花市殘疾人聯(lián)合會以及下屬事業(yè)單位攀枝花市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為43.08萬元，比2018年預(yù)算減少0.2萬元，減少0.5%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市殘疾人聯(lián)合會單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。（該車已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，但財政局未下相關(guān)文件，未作賬務(wù)處理），單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年攀枝花市殘疾人聯(lián)合會以及攀枝花市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心通用項目和專用項目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款71萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供各類服務(wù)的附屬事業(yè)單位的支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)扶貧（項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧方面的支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人體育方面的支出。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2019年部門預(yù)算編報說明.doc

[507001]攀枝花市殘疾人聯(lián)合會項目支出績效目標(biāo)表.rar

部門預(yù)算公開表市殘聯(lián)2019本級.xls

2019年政府采購預(yù)算公開（市殘聯(lián)）.doc