攀枝花市城市管理監(jiān)察支隊(duì)2019年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　對(duì)城市市政工程設(shè)施方面實(shí)施監(jiān)察；對(duì)城市公用事業(yè)方面實(shí)施監(jiān)察；對(duì)城市市容環(huán)境衛(wèi)生方面實(shí)施監(jiān)察；對(duì)城市園林綠化方面實(shí)施監(jiān)察。

　　（二）2019年重點(diǎn)工作

　　1、體制改革工作：按照各階段工作重心，支隊(duì)將積極參與城管執(zhí)法體制改革工作，努力做到“人心不亂，隊(duì)伍不散，工作不斷”。

　　2、黨建工作：堅(jiān)持不懈抓黨建，為城管執(zhí)法工作提供堅(jiān)強(qiáng)的思想和組織保證；持之以恒抓扶貧，全力推進(jìn)“雙聯(lián)”工作；進(jìn)一步抓好群團(tuán)工作，加強(qiáng)精神文明建設(shè)。

　　3、隊(duì)伍建設(shè)工作：繼續(xù)按照“強(qiáng)基礎(chǔ)，轉(zhuǎn)作風(fēng)，樹形象”的要求做好相關(guān)工作，大力促進(jìn)執(zhí)法隊(duì)伍的規(guī)范化建設(shè)。

　　4、“創(chuàng)文”工作：繼續(xù)積極參與我市創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作，加強(qiáng)與各區(qū)城管執(zhí)法隊(duì)伍和市城管局相關(guān)業(yè)務(wù)科室的聯(lián)系配合，竭盡所能，努力完成各項(xiàng)創(chuàng)建工作任務(wù)。

　　5、掃黑除惡工作：提高政治站位，積極投身我市掃黑除惡專項(xiàng)活動(dòng)，加強(qiáng)行業(yè)管理，堅(jiān)決打擊城管執(zhí)法領(lǐng)域的黑惡勢(shì)力，堅(jiān)決杜絕行業(yè)亂象。

　　6、國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審迎檢工作：加強(qiáng)市容環(huán)境衛(wèi)生整治工作，迎接國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審。

　　7、執(zhí)法工作：繼續(xù)加強(qiáng)露天燒烤及油煙污染治理力度，搞好配合協(xié)調(diào)，不斷鞏固環(huán)境保護(hù)工作成效；在牽頭部門的統(tǒng)一部署下，繼續(xù)開展“貨車撒漏和揚(yáng)塵治理工作”、“城區(qū)違章小廣告和戶外廣告治理”及“校園周邊環(huán)境治理”等專項(xiàng)治理工作；拓展工作思路，搞好市容秩序治理工作，爭(zhēng)取在辦案數(shù)量和案件質(zhì)量方面有新突破。

　　8、認(rèn)真完成上級(jí)部門交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市城市管理監(jiān)察支隊(duì)是參照公務(wù)員法管理的獨(dú)立核算事業(yè)單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市城管支隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入：一般公共預(yù)算撥款收入1654.79萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)163.79萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1387.65萬元、住房保障支出103.35萬元。市城管支隊(duì)2019年收支總預(yù)算1654.79萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市城管支隊(duì)2019年收入預(yù)算1654.79萬元，一般公共預(yù)算撥款收入1654.79萬元。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市城管支隊(duì)2019年支出預(yù)算1654.79萬元，其中：基本支出1405.36萬元，占84.93%；項(xiàng)目支出249.43萬元，占15.07%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市城管支隊(duì)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1654.79萬元。收入：本年一般公共預(yù)算撥款收入1654.79萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)163.79萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1387.65萬元、住房保障支出103.35萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市城管支隊(duì)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1654.79萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加19.09萬元，主要是正常晉升工資而形成增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出163.79萬元，占9.90%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1387.65萬元，占83.85%；住房保障支出103.35萬元，占6.25%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行2019年預(yù)算數(shù)為1138.22萬元，主要用于：人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。

　　2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-城管執(zhí)法2019年預(yù)算數(shù)為249.43萬元，主要用于：市城管支隊(duì)聘用協(xié)管人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)；根據(jù)職能職責(zé)開展公共空間專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)等支出；援藏援彝干部補(bǔ)助費(fèi)。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理行政單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為43.81萬元，主要用于：退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2019年預(yù)算數(shù)為119.98萬元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 

　　5、 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為103.35萬元，主要用于：職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市城管支隊(duì)2019年一般公共預(yù)算基本支出1405.36萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1238.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)167.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市城管支隊(duì)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)15.26萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.66萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.60萬元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平，2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于單位業(yè)務(wù)相關(guān)方面的接待工作。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降30%。主要原因：是2016年7月公務(wù)用車改革，車輛減少而形成。

　　單位現(xiàn)有特種專業(yè)車7輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車5輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.60萬元，用于7輛特種專業(yè)車輛燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障單位日常業(yè)務(wù)等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，市城管支隊(duì)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為167.20萬元，比2018年預(yù)算下降7.18萬元，下降4.11%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市城管支隊(duì)共有特種專業(yè)車輛7輛。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年市城管支隊(duì)部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款249.43萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[802007]攀枝花市城市管理監(jiān)察支隊(duì).xls

                   [802007]攀枝花市城市管理監(jiān)察支隊(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).zip

                   802007攀枝花市城市管理監(jiān)察支隊(duì)2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc