攀枝花市檔案館2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
www.xghelper.cn 發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 來(lái)源：攀枝花市檔案館 選擇閱讀字號(hào)：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)：
攀枝花市檔案館
2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 3
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 3
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明 5
（一）市檔案館職能簡(jiǎn)介
1．主要職能。2019年，我單位根據(jù)《中共攀枝花市委、攀枝花市人民政府關(guān)于印發(fā)<攀枝花市機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（攀委發(fā)〔2019〕2號(hào)）文件要求，由原攀枝花市檔案局（館）變更為攀枝花市檔案館，為市委直屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，履行全市檔案事業(yè)行政執(zhí)法、管理、指導(dǎo)和檔案保管、查閱利用等職能。
2．內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員情況。全館定編28人，目前在編28人。下設(shè)辦公室、組織人事科、檔案展覽展陳科、檔案接收科、檔案征集整理科、檔案保管利用科、檔案編研科、信息科技術(shù)等8個(gè)科室。
（二）市檔案館2021年重點(diǎn)工作。
一是開(kāi)展檔案行政執(zhí)法檢查，計(jì)劃?rùn)z查15個(gè)單位；二是指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位提高檔案規(guī)范化管理水平，按照新《四川省檔案工作規(guī)范化管理辦法》重新認(rèn)定15個(gè)單位；三是接收應(yīng)進(jìn)館檔案31000卷（件）；四是征集各類(lèi)特色檔案資料1820件。
市檔案館為一級(jí)獨(dú)立核算單位，下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
按照綜合預(yù)算的原則，市檔案館所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市檔案館2021年收支總預(yù)算978.9908萬(wàn)元。比2020年預(yù)算數(shù)增加了413.5986萬(wàn)元，主要是2021年預(yù)算安排包含市檔案館搬遷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及消防安全維保等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算情況
市檔案館2021年收入預(yù)算978.9908萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入978.9908萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
市檔案館2021年支出預(yù)算978.9908萬(wàn)元，其中：基本支出605.1908萬(wàn)元，占61.82%；項(xiàng)目支出373.8萬(wàn)元，占38.18%。
市檔案館2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算978.9908萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入978.9908萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出815.7092萬(wàn)元、社會(huì)保障與就業(yè)支出121.9919萬(wàn)元、住房保障支出41.2897萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
市檔案館2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款978.9908萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加413.5986萬(wàn)元，增加的主要原因是市檔案館辦公地址搬遷造成搬遷勞務(wù)費(fèi)、庫(kù)房設(shè)備、機(jī)房設(shè)備的政府采購(gòu)增加，需在2021年進(jìn)行支付。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出815.7092萬(wàn)元，占83.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出121.9919萬(wàn)元，占12.46%；住房保障支出41.2897萬(wàn)元,占4.22%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))檔案事務(wù) (款)行政運(yùn)行(檔案)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為441.9092萬(wàn)元，主要用于市檔案館人員工資和日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))檔案事務(wù) (款)一般行政管理事務(wù)(檔案)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為16.5萬(wàn)元，主要用于館藏電費(fèi)和特種設(shè)備維修。
3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為357.3萬(wàn)元，主要用于：因市檔案館辦公地址搬遷產(chǎn)生的政府采購(gòu)款的支付和《100個(gè)攀枝花經(jīng)典故事》（暫定名）的編纂。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為55.801萬(wàn)元，主要用于市檔案館離退休人員支出。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)) 2021年預(yù)算數(shù)為36.6652萬(wàn)元，主要用于市檔案館工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)) 2021年預(yù)算數(shù)為29.5257萬(wàn)元，主要用于市檔案館工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助支出。
7.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為41.2897萬(wàn)元，主要用于市檔案館按照規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
市檔案館2021年一般公共預(yù)算基本支出605.1908萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)512.2473萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)92.9435萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
市檔案館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.8384萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.2184萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。兩年均未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降5%。主要原因是:壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于:執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的接待費(fèi)等。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5%。主要原因是：壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）1輛。
2021年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障：檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檔案執(zhí)法檢查、檔案征集、整理等工作的正常開(kāi)展。
市檔案館2021年未安排政府性基金預(yù)算。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，市檔案館的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為92.9435萬(wàn)元，分別為：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款92.9435萬(wàn)元，比2020年預(yù)算85.0329萬(wàn)元增加7.9106萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，市檔案館共有車(chē)輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年市檔案館部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，項(xiàng)目為“市檔案館館藏電費(fèi)、《100個(gè)攀枝花經(jīng)典故事》（暫定名）編纂出版、攀枝花檔案館搬遷政府采購(gòu)項(xiàng)目、市檔案館特種設(shè)備維保費(fèi)”，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款373.8萬(wàn)元。
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.（部門(mén)）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
表7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
攀枝花市檔案館2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.doc
攀枝花市檔案館2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
攀枝花市檔案館2021年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.docx
2021年2月18日
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