關(guān)于四川省攀枝花市檔案局2014年部門決算編制的說明

　　按照決算管理有關(guān)規(guī)定，2014年部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本情況（職能參照市政府批準(zhǔn)的三定方案）

　　1．主要職能。市檔案局和市檔案館均成立于1981年2月，實(shí)行局館合一、兩塊牌子、一套人馬的管理體制，為市政府直屬參公管理單位，履行全市檔案事業(yè)行政管理、檔案業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)和檔案收集保管利用職能。

　　2．機(jī)構(gòu)人員情況。全局定編31人，下設(shè)辦公室、政策法規(guī)科、業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)科、收集整理部、保管利用部、編研部、計(jì)算機(jī)部7個科（部、室）。目前在編30人。

　　（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效（2014年重點(diǎn)工作完成情況介紹）

　　市檔案館于2013年創(chuàng)建成為國家二級綜合檔案館，履行 “五位一體”的功能,即全市檔案集中保管基地、市愛國主義教育基地、市檔案利用中心、市政府公開信息查閱中心和現(xiàn)行電子文件中心。截止2014年底，市檔案館共有274個全宗、館藏檔案55萬余卷（件），其中國家重點(diǎn)檔案2007件。自2013年檔案工作首次納入市委市政府年度目標(biāo)考核范疇后，截止2014年底，市屬170個立檔單位已有159個實(shí)現(xiàn)檔案規(guī)范化管理，新創(chuàng)建、晉級7家為省級規(guī)范化管理單位。檔案工作堅(jiān)持緊緊圍繞全市工作大局和“急難險(xiǎn)重”任務(wù)搞好服務(wù)，在創(chuàng)建國家森林城市和文明城市檢查驗(yàn)收中，檔案工作均受到好評。以開展“民生檔案建設(shè)年”活動為契機(jī)，民生檔案管理和利用成效顯著，已接待利用者近1073人（次），有效查找檔案7508卷（件），復(fù)印檔案5821頁。“企業(yè)檔案推進(jìn)行動”取得新突破，有2家企業(yè)達(dá)到省級規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)。重大項(xiàng)目管理取得新進(jìn)展，農(nóng)村檔案工作進(jìn)一步加強(qiáng)，鹽邊縣被授予省級新農(nóng)村建設(shè)檔案工作示范縣，全市新農(nóng)村檔案工作國家級和省級示范縣創(chuàng)建工作已實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)縣區(qū)全覆蓋、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)達(dá)66%。2014年市檔案館新進(jìn)館檔案近1.85萬卷（件）。檔案征集突出了本土特色，完成了2300余件的征集任務(wù)；舉辦了《楊文仲同志檔案資料展》，全年共接待1120人次參觀展覽。全年館藏檔案全文數(shù)字化完成85.1萬頁。為迎接我市2015年三線建設(shè)博物館開館，歷時(shí)2年，成立三個征集小組，分赴全國涉及三線建設(shè)的13個省、市、自治區(qū)，行程28000余公里，走訪了56個省市級國家綜合檔案館、52個省市級黨史研究室、48個省市級地方志辦、31個國家博物館展覽館、13個國家圖書館、65個三線建設(shè)企業(yè)、15名三線建設(shè)專家和領(lǐng)導(dǎo)，共征集到鄧小平等黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人1965年秘密視察西南地區(qū)三線建設(shè)的照片底片檔案194張、涉及三線建設(shè)的13個省、市、自治區(qū)三線建設(shè)重要文獻(xiàn)資料5087件。

　　二、部門概況

　　攀枝花市檔案局（館）為參照公務(wù)員法管理單位1個。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年全年實(shí)現(xiàn)收入決算總額為746.83萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入698.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入48.37萬元，其他收入0.02萬元。收入決算總額較2013年增加136.27萬元，主要原因：2014年職工（含退休）增資及津補(bǔ)貼等調(diào)標(biāo)；為迎接我市2015年三線建設(shè)博物館開館，市財(cái)政撥款開展三線建設(shè)重要文獻(xiàn)檔案資料的征集工作等。

　　2014年全年實(shí)現(xiàn)支出決算總額為746.83萬元，其中，當(dāng)年撥款支出決算總額為704.91萬元，其中：一般公共服務(wù)支出474.30萬元，社會保障和就業(yè)130.92萬元，醫(yī)療衛(wèi)生0.16萬元，住房保障支出31.89萬元，文化體育與傳媒支出66萬元，農(nóng)林水支出0.97萬元，其他支出0.67萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.92萬元。支出決算總額較2013年增加159.33萬元，主要原因：2014年職工（含退休）增資及津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)等；為迎接我市2015年三線建設(shè)博物館開館，市財(cái)政撥款開展三線建設(shè)重要文獻(xiàn)檔案資料的征集工作等。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　攀枝花市檔案局財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全省檔案事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障檔案局（館）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，其中：1、包括檔案局基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；2、檔案館館藏檔案運(yùn)行、館藏檔案設(shè)備購置及運(yùn)行、館藏檔案利用、檔案業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)、檔案行政執(zhí)法、重點(diǎn)檔案征集、檔案展覽、市愛國主義教育基地建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)等。3、退休人員退休費(fèi)等。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出474.30萬元，主要用于：檔案局（館）在職職工基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）文化體育與傳媒支出66萬元，主要用于：市三線建設(shè)博物館展陳檔案資料征集經(jīng)費(fèi)等支出66萬元。

　　（三）社會保障和就業(yè)支出130.92萬元，主要用于：退休人員退休費(fèi)及其他對個人和家庭補(bǔ)助支出等。

　　（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出與計(jì)劃生育支出0.16萬元，主要用于：廳級離退休職工體檢費(fèi)支出。

　　（五）住房保障支出31.89萬元，主要用于：全局（館）職工的住房公積金支出。

　　（六）農(nóng)林水支出0.97萬元，主要用于：省上安排的對森林植被恢復(fù)，對紅格癩山植樹的維護(hù)費(fèi)支出。

　　（七）其他支出0.67萬元，主要用于：組織部安排的掛職干部生活補(bǔ)助支出。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2014年因公出國（境）費(fèi)0萬元,較2013年決算數(shù)持平。主要原因是，均未安排因公出國（境）人員。

　　2014年因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)1.76萬元,較2013年決算數(shù)1.47萬元增長19.7%，主要原因是征集市內(nèi)、市外的重要文獻(xiàn)檔案資料邀請捐贈檔案者接待支出增加。

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：外事接待費(fèi)支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待15批次，232人，共計(jì)支出1.76萬元，具體開支內(nèi)容包括：征集檔案（含三線建設(shè)資料）等接待費(fèi)6163元；接待兄弟市州檔案系統(tǒng)到攀交流，國家、省檔案局到攀檢查指導(dǎo)工作接待費(fèi)10303元；接待召開檔案工作會及縣區(qū)到市局匯報(bào)工作、培訓(xùn)工作餐費(fèi)1198元。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2014年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.01萬元,較2013年決算數(shù)6.98萬元增長14.7%，主要原因是：為三線建設(shè)博物館2015年3月開館征集檔案公務(wù)用車增加。在2年的檔案征集過程中，我局走訪了56個省、市級國家綜合檔案館、52個省市級黨史研究室、48個省市級地方志辦、31個國家博物館展覽館、13個國家圖書館、65個三線建設(shè)企業(yè)、15名三線建設(shè)專家和領(lǐng)導(dǎo)等，其中70%在2014年完成，由于受地理?xiàng)l件限制，很多時(shí)候是駕車出行，造成2014年公務(wù)用車支出較2013年增長了14.7%。

　　2014年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,車輛購置支出0萬元，截至2014年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載客汽車1輛。

　　2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.01萬元，主要用于：到各區(qū)縣（下到村）及單位指導(dǎo)檔案業(yè)務(wù)工作、調(diào)研，所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出和征集三線建設(shè)檔案公務(wù)用車運(yùn)行支出。

    附件：攀枝花市檔案局2014年度部門決算公開表.xls