關(guān)于攀枝花市檔案局2016年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案：攀枝花市檔案局其主要職能是負(fù)責(zé)全市檔案管理、檔案指導(dǎo)等工作。為市財(cái)政一級(jí)預(yù)算行政單位。市檔案局行政編制31人，現(xiàn)有在職職工30人，其中：行政29人，工勤人員1人。離退休職工20人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7科室。市檔案局財(cái)務(wù)歸屬辦公室，未單設(shè)財(cái)務(wù)室。

　　2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：開(kāi)展檔案行政執(zhí)法檢查22個(gè)單位；指導(dǎo)機(jī)關(guān)企業(yè)事業(yè)單位提高檔案規(guī)范化管理水平，新創(chuàng)建、晉級(jí)、復(fù)查10個(gè)單位；完成館藏檔案全文數(shù)字化加工40萬(wàn)頁(yè)；接收應(yīng)進(jìn)館檔案22000卷（件）；征集各類(lèi)特色檔案資料1500件；加強(qiáng)檔案文化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作，把《檔案里的攀枝花》打造成1個(gè)系列，2016年推出40期，在攀枝花手機(jī)臺(tái)適時(shí)播出等。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市檔案局收入預(yù)算總額為585.39萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入585.39萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算585.39萬(wàn)元，其中：人員支出272.53萬(wàn)元，日常公用支出73.52萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出179.34萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出60萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市檔案局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的檔案安全保管、利用、館藏檔案數(shù)字化、檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檔案執(zhí)法檢查、檔案收集、整理等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障行政運(yùn)行機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障檔案館等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出585.39萬(wàn)元，主要用于檔案局（館）機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目主要用于：檔案保護(hù)、修復(fù)、征集及全文數(shù)字化錄入費(fèi)、檔案館館藏用電、檔案館安全保護(hù)費(fèi)等）。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出147.55萬(wàn)元，主要用于檔案局（館）機(jī)關(guān)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出30.79萬(wàn)元，用于檔案局（館）機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11.58萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.08萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.08萬(wàn)元）。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)相同，與2015年預(yù)算持平。

　　2015年和2016年均未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)相同，與2015年預(yù)算持平。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)5%，主要原因是公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)原由市財(cái)政統(tǒng)保，現(xiàn)改為由單位自行投保，所以2016年預(yù)算經(jīng)費(fèi)較2015年有所增加。

　　2016年將新購(gòu)0輛車(chē)，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、客車(chē)0輛，單位車(chē)輛保有量為3輛。

　　2016年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.08萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檔案執(zhí)法檢查、檔案征集、整理等工作的正常開(kāi)展。

　　附件：2016部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表（市檔案局）.xls