關(guān)于四川省攀枝花市檔案局2015年部門決算編制的說(shuō)明

　　按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

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　　1．主要職能。市檔案局和市檔案館均成立于1981年2月，實(shí)行局館合一、兩塊牌子、一套人馬的管理體制，為市政府直屬參公管理單位，履行全市檔案事業(yè)行政管理、檔案業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)、檔案執(zhí)法和檔案收集保管利用職能。

　　2．機(jī)構(gòu)人員情況。全局定編31人，下設(shè)辦公室、政策法規(guī)科、業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)科、收集整理部、保管利用部、編研部、計(jì)算機(jī)部7個(gè)科（部、室）。目前在編27人。

　　（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

　　1、截至2015年底，市屬171個(gè)立檔單位已有169個(gè)實(shí)現(xiàn)檔案規(guī)范化管理；新創(chuàng)建、晉級(jí)7家為省級(jí)規(guī)范化管理單位。檔案工作堅(jiān)持緊緊圍繞全市工作大局和“急難險(xiǎn)重”任務(wù)搞好服務(wù)，在我市“五創(chuàng)聯(lián)動(dòng)”中，檔案工作受到好評(píng)。

　　2、2015年市檔案館新進(jìn)館全宗3個(gè)，2015年全年總進(jìn)館檔案19600卷（件）；檔案征集突出了本土特色，完成了1371件的征集檔案及資料的目標(biāo)任務(wù)；全年館藏檔案全文數(shù)字化完成68.5萬(wàn)頁(yè)。廣大人民群眾通過(guò)利用檔案解決自身的民生問(wèn)題，已經(jīng)成為利用檔案工作的新常態(tài)，民生檔案管理和利用成效顯著，已接待利用者4125人（次），有效查找利用檔案26812卷（件），復(fù)印檔案12375頁(yè)。

　　3、圍繞建市50周年大慶，為三線建設(shè)博物館建設(shè)與展覽提供檔案支撐。派出專門人員分別赴北京、貴州、甘肅、寧夏等涉及三線建設(shè)的13個(gè)省、區(qū)、市單位和部門，征集的檔案資料為三線建設(shè)博物館展出提供6100余件珍貴檔案，主要有：毛主席說(shuō)攀枝花建設(shè)不好他睡不著覺(jué)的講話錄音；郭沫若和于立群1966年來(lái)攀為攀枝花建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)題詞、書(shū)畫(huà)作品；發(fā)現(xiàn)攀西礦產(chǎn)資源的代表人物常隆慶教授的相機(jī)、印章、手稿、專著、書(shū)信等紙質(zhì)、實(shí)物檔案；記錄蘭尖鐵礦萬(wàn)噸大爆破和攀鋼建設(shè)巡禮的電影膠片檔案等。這些珍貴檔案資料反映了攀枝花早期建設(shè)的基本歷史面貌，它們的展出，為人們了解我市的歷史，弘揚(yáng)攀枝花精神，提供了直觀、便捷的實(shí)物見(jiàn)證。此外，我市的檔案征集工作圍繞建市50周年征集各類圖片200余件。

　　4、舉行“黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人情系攀枝花圖片展”“館藏書(shū)畫(huà)精品展”“學(xué)習(xí)型干部的楷模楊文仲檔案展”開(kāi)展儀式暨《百年巨匠常隆慶》公開(kāi)出版首發(fā)式，為全市黨員干部和廣大市民一舉推出4個(gè)公共檔案文化產(chǎn)品，來(lái)我館進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育參觀單位有86個(gè)，157批次，2580人次。這也成為我市檔案工作圍繞中心服務(wù)全市大局的一項(xiàng)重要成果。

　　二、部門概況

　　攀枝花市檔案局（館）為參照公務(wù)員法管理單位1個(gè)。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年全年實(shí)現(xiàn)收入決算總額為696.66萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入653.67萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入41.92萬(wàn)元，其他收入0.04萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1.03萬(wàn)元。收入決算總額較2014年減少50.18萬(wàn)元。

　　2015年全年實(shí)現(xiàn)支出決算總額為696.66萬(wàn)元，其中，當(dāng)年撥款支出決算總額為696.66萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出477.92萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)185.60萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生0.08萬(wàn)元，住房保障支出32.52萬(wàn)元，其他支出0.54萬(wàn)元。支出決算總額較2014年減少50.18萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　攀枝花市檔案局（館）財(cái)政撥款支出主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市檔案事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障檔案局（館）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，其中包括：1、檔案局基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；2、檔案館館藏檔案運(yùn)行、館藏檔案設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行、館藏檔案利用、檔案業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)、檔案行政執(zhí)法、重點(diǎn)檔案征集、檔案展覽、市愛(ài)國(guó)主義教育基地建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)等。3、退休人員退休費(fèi)、撫恤金等。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出477.92萬(wàn)元，主要用于：檔案局（館）在職職工基本工資、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及其他等日常經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出185.60萬(wàn)元，主要用于：退休人員退休費(fèi)、死亡人員撫恤金及其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生支出與計(jì)劃生育支出0.08萬(wàn)元，主要用于：廳級(jí)離退休職工體檢費(fèi)支出。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?2.52萬(wàn)元，主要用于：全局（館）職工的住房公積金支出。

　?。ㄎ澹┢渌С?.54萬(wàn)元，主要用于：組織部安排的掛職干部生活補(bǔ)助支出。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)持平。主要原因是，均未安排因公出國(guó)（境）人員。

　　2015年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)1.41萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)1.76萬(wàn)元降低19.8%，主要原因是2015年更加嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模及次數(shù)。

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次，207人，共計(jì)支出1.41萬(wàn)元，具體開(kāi)支內(nèi)容包括：征集檔案（含三線建設(shè)資料）等接待費(fèi)4620元；接待省內(nèi)外兄弟市州檔案系統(tǒng)到攀交流、國(guó)家及省到攀檢查指導(dǎo)工作7514元；召開(kāi)檔案工作會(huì)及縣區(qū)到市局匯報(bào)工作、培訓(xùn)工作餐等2015元。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.59萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)8.01萬(wàn)元降低42.69%。主要原因是：隨著攀枝花中國(guó)三線建設(shè)博物館2015年3月開(kāi)館，征集檔案公務(wù)用車減少。

　　2015年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,車輛購(gòu)置支出0萬(wàn)元，截至2015年12月底，單位公務(wù)用車3輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車1輛。

　　2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.59萬(wàn)元，主要用于：到各區(qū)縣（下到村）及單位指導(dǎo)檔案業(yè)務(wù)工作、調(diào)研，所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出和征集三線建設(shè)檔案的公務(wù)用車運(yùn)行支出等。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)181.58萬(wàn)元。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2015年政府采購(gòu)貨物11.87萬(wàn)元，主要含辦公桌椅、辦公電腦、辦公書(shū)柜、沙發(fā)及檔案館庫(kù)房用空調(diào)、除濕機(jī)、加濕機(jī)等；政府采購(gòu)服務(wù)42.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)為檔案全文數(shù)字化錄入費(fèi)。均按照政府采購(gòu)政策采購(gòu)。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2015年國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：?jiǎn)挝毁Y產(chǎn)均為在用，無(wú)閑置資產(chǎn)，車輛截止2015年12月31日保有量為3輛，價(jià)值為80.38萬(wàn)元，我局無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

    附件：四川省攀枝花市檔案局（本級(jí)）.XLS