2021年部門預(yù)算公開(kāi)

 

目  錄

 

一、基本職能及主要工作.............................................1

二、單位構(gòu)成情況............................................. ............4

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明..................................................4

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明.................................5

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明.........................5

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明.........................6

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明...........7

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明..............................8

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明.......................................8

十、名詞解釋....................................................................9

 

攀枝花市中級(jí)人民法院2021年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市中級(jí)人民法院職能簡(jiǎn)介

根據(jù)憲法和法律規(guī)定，攀枝花市中級(jí)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，依法獨(dú)立行使審判權(quán)，對(duì)攀枝花市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

其主要職責(zé)是：一、負(fù)責(zé)對(duì)攀枝花市人民代表大會(huì)和攀枝花市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告工作，接受攀枝花市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督。二、在全市法院系統(tǒng)貫徹執(zhí)行最高人民法院、省高級(jí)人民法院確定的工作方針和工作任務(wù)。三、依法監(jiān)督、指導(dǎo)全市區(qū)、縣人民法院的審判工作和其他工作。四、依法審判法律規(guī)定由中級(jí)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一、二審案件。五、依法審理省高級(jí)人民法院指令再審的案件。六、依法審理本院判決、裁定發(fā)生法律效力的提起再審的案件；依法受理不服下級(jí)人民法院生效裁判的各類申訴和再審申請(qǐng)，對(duì)其中有錯(cuò)誤的，提審或指令下級(jí)人民法院再審。七、依法審判由攀枝花市檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。八、依法對(duì)全市區(qū)、縣人民法院管轄不明的案件指定管轄。九、審理上級(jí)人民法院、人大交辦的各類案件。十、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。十一、依法決定國(guó)家賠償。十二、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市法院司法警察工作；負(fù)責(zé)全市法院司法鑒定及其他專門性技術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市法院的裝備計(jì)劃工作。十三、負(fù)責(zé)組織全市法院開(kāi)展調(diào)查研究工作，總結(jié)審判工作經(jīng)驗(yàn)；對(duì)法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見(jiàn)；針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議；結(jié)合審判工作，開(kāi)展法制宣傳；參與社會(huì)治安綜合治理工作。十四、負(fù)責(zé)向市人大提請(qǐng)本院人事任免的工作并承辦相關(guān)事項(xiàng)，協(xié)同區(qū)、縣黨委管理區(qū)、縣法院院長(zhǎng)及領(lǐng)導(dǎo)班子配備；負(fù)責(zé)本院并指導(dǎo)全市法院的政治思想和隊(duì)伍建設(shè)工作；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；對(duì)全市區(qū)、縣人民法院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想教育、組織專業(yè)培訓(xùn)；協(xié)同有關(guān)主管部門管理全市法院的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制。十五、領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院的監(jiān)察工作。十六、在審判工作中宣傳法制、教育公民忠于社會(huì)主義祖國(guó)，自覺(jué)地遵守憲法、法律和社會(huì)公德。十七、承辦其他應(yīng)由攀枝花市中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)的工作。

（二）攀枝花市中級(jí)人民法院2021年重點(diǎn)工作

2021年全市法院將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平法治思想，圍繞“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)，全面落實(shí)省委、市委決策部署，充分發(fā)揮審判職能作用，為實(shí)現(xiàn)“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)好局、起好步提供有力司法服務(wù)和保障。

1、堅(jiān)持黨對(duì)法院工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)。牢牢把握新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，深入落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨政法工作條例》，堅(jiān)決貫徹黨委、黨委政法委對(duì)法院工作的部署要求，確保黨委決策部署在全市法院得到不折不扣執(zhí)行。

2、在服務(wù)大局上有新作為。始終把維護(hù)國(guó)家安全、區(qū)域穩(wěn)定放在首位，依法懲治各類犯罪，推進(jìn)更高水平平安攀枝花建設(shè)。在常態(tài)化疫情防控中做好司法應(yīng)對(duì)，精準(zhǔn)服務(wù)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)。堅(jiān)持新發(fā)展理念，縱深推進(jìn)服務(wù)大局實(shí)質(zhì)化，積極營(yíng)造穩(wěn)定公平透明、可預(yù)期的法治化營(yíng)商環(huán)境，服務(wù)保障“兩城”建設(shè)、全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重大決策部署落地落實(shí)。

3、在司法為民上有新舉措。縱深推進(jìn)訴訟服務(wù)實(shí)質(zhì)化，有效推進(jìn)民法典實(shí)施，加強(qiáng)“一站式”多元解紛和訴訟服務(wù)體系建設(shè)，打造“智慧服務(wù)”新模式，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的多元化司法需求。深化執(zhí)行指揮中心實(shí)質(zhì)化，加強(qiáng)實(shí)施失信聯(lián)合懲戒，持續(xù)開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng)，推動(dòng)社會(huì)誠(chéng)信建設(shè)。縱深推進(jìn)訴源治理實(shí)質(zhì)化，助力城鄉(xiāng)基層治理制度創(chuàng)新和能力建設(shè)，推進(jìn)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化。

4、在改革創(chuàng)新上有新突破。全面落實(shí)司法責(zé)任制，推進(jìn)庭審實(shí)質(zhì)化，加強(qiáng)“四類案件”監(jiān)督管理，進(jìn)一步釋放改革效能。加強(qiáng)智慧法院建設(shè)，大力推進(jìn)云計(jì)算、人工智能等科技創(chuàng)新成果在司法領(lǐng)域深度應(yīng)用，夯實(shí)審判體系和審判能力現(xiàn)代化基礎(chǔ)。

5、在隊(duì)伍建設(shè)上有新氣象。根據(jù)中央和省市部署要求，深入開(kāi)展政法隊(duì)伍教育整頓，著力整治隊(duì)伍中存在的突出問(wèn)題。鞏固拓展主題教育成果，縱深推進(jìn)法院文化建設(shè)實(shí)質(zhì)化，深入推進(jìn)法院隊(duì)伍“四化”建設(shè)。狠抓巡視巡察“后半篇文章”，全面查擺問(wèn)題，補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)。以貫之全面從嚴(yán)治黨、全面從嚴(yán)治院，全面推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)律和反腐強(qiáng)警，鍛造讓黨放心、讓人民滿意的過(guò)硬法院隊(duì)伍。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市中級(jí)人民法院下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市中級(jí)人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出及住房保障支出。攀枝花市中級(jí)人民法院2021年收支總預(yù)算2946.82萬(wàn)元,比2020年收入預(yù)算3222.30萬(wàn)元減少275.48萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出減少、職工人數(shù)減少帶來(lái)的工資及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出的減少。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市中級(jí)人民法院2021年收入預(yù)算2946.82萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2946.82萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市中級(jí)人民法院2021年支出預(yù)算2946.82萬(wàn)元，其中：基本支出2869.92萬(wàn)元，占97.39%；項(xiàng)目支出76.90萬(wàn)元，占2.61%,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市中級(jí)人民法院2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2946.82萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2946.82萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元、公共安全支出2367.35萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出375.45萬(wàn)元、住房保障支出202.02萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市中級(jí)人民法院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2946.82萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少275.48萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出減少、職工人數(shù)減少帶來(lái)的工資及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出的減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元，占0.07%；公共安全支出2367.35萬(wàn)元，占80.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出375.45萬(wàn)元，占12.74%；住房保障支出202.02萬(wàn)元，占6.86%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2292.45萬(wàn)元，主要用于：法院在編人員工資及日常公用運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2、公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為74.90萬(wàn)元，主要用于：為完成審判、執(zhí)行工作任務(wù)而安排的年度項(xiàng)目支出74.90萬(wàn)元（專項(xiàng)項(xiàng)目共2個(gè)：1、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)70.90萬(wàn)元；2、掃黑除惡及禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元）。

3、一般公共服務(wù)支出（類）法院（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，主要用于2021援藏援彝干部人才經(jīng)費(fèi)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為203.16萬(wàn)元，主要用于：法院?jiǎn)挝浑x退休人員工資等支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為172.29萬(wàn)元，主要用于：法院按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為202.02萬(wàn)元，主要用于：法院按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為干警職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市中級(jí)人民法院2021年一般公共預(yù)算基本支出2869.92萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2445.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)424.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市中級(jí)人民法院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)51.73萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.28萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.74萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平，未安排出國(guó)計(jì)劃。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次,0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)比2020年預(yù)算下降5.03%。主要原因是根據(jù)相關(guān)要求減少公務(wù)接待費(fèi)支出，法院接待任務(wù)與2020年相比無(wú)明顯變化。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.26%。根據(jù)相關(guān)文件要求壓縮公務(wù)車輛費(fèi)用支出，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2020年減少2.43萬(wàn)元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車24輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）18輛，7座以上19座（含19座）以下客車4輛，越野車2輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.74萬(wàn)元，用于24輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障法院審判、執(zhí)行工作的正常開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花市中級(jí)人民法院2021年政府性基金預(yù)算撥款支出為0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，攀枝花市中級(jí)人民法院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為424.41萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少15.09萬(wàn)元，減少3.43%。具體安排為：辦公費(fèi)32.44萬(wàn)元、水費(fèi)3.24萬(wàn)元、電費(fèi)8.10萬(wàn)元、郵電費(fèi)20.26萬(wàn)元、差旅費(fèi)97.31萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.28萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)32.37萬(wàn)元、福利費(fèi)20.41萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)43.74萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用114.66萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出46.60萬(wàn)元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)主要用于保障法院運(yùn)行，所產(chǎn)生的辦公、差旅、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)維、工會(huì)及黨建經(jīng)費(fèi)等支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市中級(jí)人民法院共有車輛24輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備2套。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年攀枝花市中級(jí)人民法院部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款76.90萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)安排情況

攀枝花市中級(jí)人民法院2021年部門預(yù)算中安排政府采購(gòu)支出189萬(wàn)元，其中用于購(gòu)買辦公設(shè)備及用品的預(yù)算支出為134萬(wàn)元，用于購(gòu)買勞務(wù)的預(yù)算支出為55萬(wàn)元。全部金額均為面向中小企業(yè)政府采購(gòu)支出。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.公共安全（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位的基本支出。

3. 公共安全（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位開(kāi)支的離退休支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市中級(jí)人民法院2021年預(yù)算編制說(shuō)明3.doc

2021市法院部門預(yù)算公開(kāi)表.xls

 

                                            2021年2月18日