四川省攀枝花市中級人民法院2016年部門決算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。市法院依法承我市審判職。具體審判任務(wù)：依法審判法律規(guī)定由中級人民法院管轄和其認為應(yīng)當由自審判的刑事、民事、行政等一審案件；審理法律規(guī)定由中級人民法院審理的刑事、民事、行政等二審案件受理各類申訴和再審案件和減刑、假釋案件；審理市人民檢察院的抗訴案件；對縣區(qū)法院行使指定管轄權(quán)；監(jiān)督指導(dǎo)全市基層人民法院審判工作；行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國家賠償；提出司法建議。同時還要完成協(xié)助地主黨委做好基層法院領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，對法院的經(jīng)費和物資裝備進行管理，開展法制宣傳等工作。

　　（二）2016年重點工作完成情況。2016年市中級人民法院受理案件2949件、結(jié)案2901件，同比上升27.72%、29.97%。2016年攀枝花中院，審判、執(zhí)行、信訪調(diào)解等各項工作進一步加強，特別是信息化建設(shè)、執(zhí)行指揮中心建設(shè)、多功能大法庭建設(shè)取得了較好成績，為攀枝花依法治市做出了法院應(yīng)有的貢獻。

　　二、部門概況

　　市法院為行政類執(zhí)法機關(guān)，屬獨立編制，機構(gòu)數(shù)1個，內(nèi)設(shè)25個職能部門,沒有下屬單位。2016年末，在職實有人數(shù)為117人，比上年減少2人。退休人數(shù)為60人，比上年增加3人，為2016年新增退休人員。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年市法院本年收入合計3135.54萬元，其中：財政撥款收入2910.39萬元，占92.82%；無事業(yè)收入、無經(jīng)營收入、無附屬單位上繳收入；其他收入225.15萬元，占7.18%。（餅狀圖）

　　2016年市法院本年支出合計3294.04萬元，其中：基本支出2482.18萬元，占75.35%；項目支出811.86萬元，占24.65%；無上繳上級支出、無經(jīng)營支出、無對附屬單位補助支出。（餅狀圖）

　　四、財政撥款收支決算情況

　　市法院2016年度財政撥款收支總決算3310.39萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加234.88萬元，增長7.64%。（柱狀圖）

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　市法院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2981.96萬元，占本年支出合計的95.10%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加306.45萬元，增長11.45%。（柱狀圖）

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　市法院2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出2981.96萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出7.98萬元，占0.27%；公共安全支出2535.12萬元，占85.02%；社會保障和就業(yè)支出303.39萬元，占10.17%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.08萬元；住房保障支出135.40萬元，占4.54%。（餅狀圖）

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項）:2016年決算數(shù)為7.98萬元，完成預(yù)算100%。

　　2.公共安全（類）法院（款）行政運行（項）:2016年決算數(shù)為1723.26萬元，完成預(yù)算100%；公共安全（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2016年決算數(shù)為736.08萬元，完成預(yù)算100%；公共安全（類）法院（款）案件執(zhí)行（項）:2016年決算數(shù)為30.00萬元，完成預(yù)算100%；公共安全（類）法院（款）兩庭建設(shè)（項）:2016年決算數(shù)為18.00萬元，完成預(yù)算100%；公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項）:2016年決算數(shù)為27.78萬元，完成預(yù)算100%。

　　3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2016年決算數(shù)為117.44萬元，完成預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2016年決算數(shù)為151.08萬元，完成預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2016年決算數(shù)為33.347萬元，完成預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:2016年決算數(shù)為1.40萬元，完成預(yù)算100%。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障（項）:2016年決算數(shù)為0.08萬元，完成預(yù)算100%。

　　5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:2016年決算數(shù)為135.4萬元，完成預(yù)算100%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

　　市法院2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2981.96萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1825.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費344.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　市法院2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為56.27萬元，完成預(yù)算67.23%，其中：全年無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為51.70萬元，完成預(yù)算66.97%；公務(wù)接待費支出決算為4.57萬元，完成預(yù)算70.31%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本院嚴控三公經(jīng)費支出，把節(jié)約的款項用于彌補辦案經(jīng)費支出的不足。

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少13.58萬元，下降19.44%，其中：兩年均無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少12.78萬元，下降19.82%；公務(wù)接待費支出決算減少0.80萬元，下降14.94%。增減變動的主要原因本院辦案經(jīng)費支出缺口大，因此嚴控三公經(jīng)費支出，把節(jié)約的款項用于彌補辦案經(jīng)費支出的不足。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算51.70萬元，占91.88%；公務(wù)接待費支出決算4.57萬元，占8.12%。具體情況如下：（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費

　　2016年無因公出國（境）費支出。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2016年公務(wù)用車購置及運行維護費51.70萬元,其中：

　　無公務(wù)用車購置支出。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車24輛，其中：轎車17輛、越野車2輛、載客汽車5輛。

　　公務(wù)用車運行維護費支出51.70萬元。主要用于辦公辦案車輛所需用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務(wù)接待費

　　2016年公務(wù)接待費4.57萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待41批次，415人，共計支出4.57萬元，具體內(nèi)容包括：上級法院、其他法到攀辦公辦案等接待支出，全年無外事接待。

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　市法院2016年未使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2016年度，市法院機關(guān)運行經(jīng)費支出344.24萬元，比2015年增加45.08萬元，增長15.07%。增加的原因是法院收案數(shù)量大幅增加，到法院辦事人員增加，法院工作人員也增加，因此機關(guān)運行經(jīng)費也隨之增加。

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，市法院政府采購支出總額179.25萬元，其中：政府采購貨物支出179.25萬元、無政府采購工程支出和政府采購服務(wù)支出。主要用于市法院二樓大法庭改造升級的業(yè)務(wù)裝備采購，達到開庭審理省法院指派的重大案件的開庭條件，改造升級以后已成功審結(jié)了省法院指派的重要案件。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，市法院公有車輛24輛（決算報表上統(tǒng)計為35輛，其中11輛在公務(wù)車改革時已上繳但未辦理交結(jié)手續(xù)，因此實有為24輛。），其中：沒有省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛；單價50萬元以上通用設(shè)備6臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效情況

　　按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標6個，涉及財政資金54.90萬元，覆蓋率達到100%。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

　　4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù)（類）法院（款）其他組織事務(wù)（項）：指2016年市法院的掛職干部補助支出。

　　8.公共安全（類）法院（款）行政運行（項）：指法院人員工資，機關(guān)辦公等經(jīng)費支出。

　　9.公共安全（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指法院的項目支出。

　　10.公共安全（類）法院（款）案件執(zhí)行（項）：指法院案件執(zhí)行的專項費用；公共安全（類）法院（款）兩庭建設(shè)（項）：指法院審判法庭建設(shè)支出；公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項）：指法院除以上支出外的其他支出。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指法院離退休人員的養(yǎng)老金等支出；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指法院職工的社保繳費支出；社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指法院撫恤費支出；社會保障和就業(yè)（類）社會福利費（款）兒童福利（項）：指法院兒童福利費支出。

　　12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障（項）：指法院的干部知識分子體檢費支出。

　　13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指法院的正式干警和財政聘用人員公積金支出。

　　14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

　　15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　19.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    附件：四川省攀枝花市中級人民法院（本級）(決算公開表）.XLS