攀枝花市公安局2019年部門預(yù)算編制說明

www.xghelper.cn 發(fā)布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市公安局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市公安局

2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市公安局職能簡介

貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本轄區(qū)公安機關(guān)的執(zhí)法活動；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種行業(yè)的管理工作；依法管理集會、游行、示威活動；承辦政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

（二）2019年重點工作

2019年，全市公安機關(guān)始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想及“四川篇”為指導(dǎo)，深入貫徹落實省委十一屆三次全會、市委十屆五次全會部署要求，堅持黨對公安工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，以防風(fēng)險、保穩(wěn)定、創(chuàng)平安、護發(fā)展為工作主線，以深化公安改革、建設(shè)智慧公安為動力，奮力開創(chuàng)公安工作新局面，不斷提升平安攀枝花、法治攀枝花建設(shè)質(zhì)量和水平，為推動攀枝花高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造安全穩(wěn)固的政治環(huán)境、安定有序的社會環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市公安局下屬獨立核算單位3個，非獨立核算單位4個，其中行政單位6個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。主要包括：東區(qū)公安分局、西區(qū)公安分局、仁和區(qū)公安分局、直屬分局、釩鈦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局、機場分局、警務(wù)訓(xùn)練支隊。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。攀枝花市公安局2019年收支總預(yù)算19762.15萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市公安局2019年收入預(yù)算19762.15萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加1108.77萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入19309.05萬元，占97.7%；政府性基金預(yù)算撥款收入453.1萬元，占2.3%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市公安局2019年支出預(yù)算19762.15萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加1108.77萬元，其中：基本支出15801.25萬元，占79.96%；項目支出3960.9萬元，占20.04%。2018年支出預(yù)算18653.38萬元，其中：基本支出15473.15萬元，占82.95%；項目支出3180.23萬元，占17.05%。2019年支出預(yù)算比2018年支出預(yù)算增加1108.77萬元，其中基本支出增加328.1萬元，項目支出增加780.67萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市公安局2019年財政撥款收支總預(yù)算19762.15萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入19309.05萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入453.1萬元；支出包括：公共安全支出16276.5萬元、社會保障和就業(yè)支出1948.11萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出453.1萬元、住房保障支出1084.44萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市公安局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入19762.15萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加1108.77萬元，2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出19762.15萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加1108.77萬元，主要是人員經(jīng)費增加211.51萬元，公用經(jīng)費增加116.59萬元，項目經(jīng)費增加780.67萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

行政運行支出12642.1萬元，占63.97%；一般行政管理事務(wù)支出3389萬元，占17.15%；執(zhí)法辦案支出118.8萬元，占0.6%；事業(yè)運行支出126.6萬元，占0.64%；未歸口管理的行政單位離退休支出704.96萬元，占3.57%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1243.15萬元，占6.29%；土地開發(fā)支出453.1萬元，占2.29%；住房公積金支出1084.44萬元，占5.49%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）2019預(yù)算數(shù)為12642.1萬元，主要用于：人員經(jīng)費及保障工作正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出。

2.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019預(yù)算數(shù)為3389萬元，主要用于：拘押場所經(jīng)費2155萬元、應(yīng)急儲備金50萬元、輔警經(jīng)費1054萬元、援彝干部人才補助經(jīng)費10萬元、掃黑除惡經(jīng)費100萬元、警犬繁育及馴養(yǎng)20萬元。

3. 公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項目）2019年預(yù)算數(shù)為118.8萬元，主要用于：偵辦各類行政刑事、毒品、經(jīng)濟犯罪、社會治安案件。

4.公共安全（類）公安（款）事業(yè)運行（項目）2019年預(yù)算數(shù)為126.59萬元，主要用于：事業(yè)人員經(jīng)費開支。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項目）2019年預(yù)算數(shù)為704.96萬元，主要用于：離退休人員經(jīng)費開支。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2019年預(yù)算數(shù)為1243.15萬元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險開支。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為453.1萬元，主要用于：政法系統(tǒng)電路與服務(wù)租用費64.3萬元、拘押場所安防系統(tǒng)租用費64.8萬元、天網(wǎng)運行維護費324萬元。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為1084.44萬元，主要用于:為在職人員繳納住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市公安局2019年一般公共預(yù)算基本支出19762.15萬元，其中：

人員經(jīng)費13616.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、編內(nèi)聘用人員工資及五金。

公用經(jīng)費2184.95萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行費、黨建經(jīng)費、其他交通費用、派駐紀檢經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市公安局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)373.98萬元，其中：公務(wù)接待費20萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費353.98萬元。

公務(wù)接待費較2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費計劃用于協(xié)調(diào)、接待各省、市、州辦案及相關(guān)部門來攀開展工作支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2018年預(yù)算增長2.4%。主要原因是新增執(zhí)法執(zhí)勤越野車2輛

單位現(xiàn)有公務(wù)用車156輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）99輛，7座以上19座（含19座）以下客車8輛，越野車20輛，貨車及19座以上客車19輛，摩托車10輛。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費353.98萬元，用于156輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障刑偵、禁毒、國保、網(wǎng)安、科通、技偵、治安巡邏等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市公安局2019年政府性基金預(yù)算支出453.1萬元，主要是項目支出。用于安排天網(wǎng)運維費324萬元，政法系統(tǒng)電路與服務(wù)租用費64.3萬元、拘押場所安防系統(tǒng)租用費64.8萬元

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年，攀枝花市公安局以及下屬直屬分局、釩鈦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局、機場分局三家行政單位、警務(wù)訓(xùn)練支隊一家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為2076.54萬元，比2018年預(yù)算增加8.18萬元，增長0.4%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市公安局及所屬的非獨立核算單位共有車輛156輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車145輛。。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年攀枝花市公安局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3507.8萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

5.住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機關(guān)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表