攀枝花市公安局2017年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市公安局職能簡介。

　　貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本轄區(qū)公安機關(guān)的執(zhí)法活動；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種行業(yè)的管理工作；依法管理集會、游行、示威活動；承辦政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

　　（二）攀枝花市公安局2017年重點工作。

　　1、增強安保維穩(wěn)主動權(quán)，全力確保政治安全和社會大局平穩(wěn)。健全風(fēng)險管控、反恐防暴、預(yù)警處置機制，加強兩級公安機關(guān)應(yīng)急力量建設(shè)，全力維護社會穩(wěn)定；重點打擊涉黑涉惡犯罪、風(fēng)險型經(jīng)濟犯罪、暴力犯罪、多發(fā)性侵財犯罪、毒品犯罪和“食藥環(huán)”違法犯罪，深化立體化治安防控體系建設(shè)，全力維護社會安全；加大民爆危化、大型活動、交通、消防、監(jiān)管場所安全隱患排查整治，堅決確保不發(fā)生群死群傷的重特大安全事故。

　　2、積聚改革發(fā)展新動能，加快推進警務(wù)機制轉(zhuǎn)型升級。強力推動8個重點項目改革，建立110接處警社會聯(lián)動機制，抓好21個執(zhí)法規(guī)范化重點項目建設(shè)的落地，加快網(wǎng)上公安機關(guān)建設(shè)應(yīng)用，全力提升警務(wù)效能和服務(wù)發(fā)展能力；加快推進大數(shù)據(jù)平臺、公共安全管理平臺、警綜平臺、圖綜系統(tǒng)等重點項目建設(shè)和升級改造，深入推進警務(wù)大數(shù)據(jù)建設(shè)應(yīng)用，不斷完善刑事偵查、技術(shù)偵查、網(wǎng)絡(luò)偵控和情報偵察、視頻監(jiān)控、資金查控等專業(yè)手段建設(shè)，提高單兵智能化裝備特別是移動警務(wù)終端配備的配備比例，不斷提升警務(wù)實戰(zhàn)能力；扎實推進“一標(biāo)三實”基礎(chǔ)信息采集、流動人口登記管理、戶籍與實有人口清理登記工作常態(tài)化，不斷提升基礎(chǔ)保障能力。

　　3、提升素質(zhì)警隊硬實力，著力營造風(fēng)清氣正干事創(chuàng)業(yè)的警營生態(tài)。狠抓政治建警、素質(zhì)強警、從嚴治警，從優(yōu)待警，切實解決隊伍不適應(yīng)問題，著力打造“五個過硬”優(yōu)秀警隊。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市公安局下屬非獨立核算單位4個，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。主要包括：直屬分局、釩鈦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局、機場分局、警務(wù)訓(xùn)練支隊。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市公安局2017年收支總預(yù)算15984.92萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市公安局2017年收入預(yù)算15984.92萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入15984.92萬元。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市公安局2017年支出預(yù)算15984.92萬元，其中：基本支出13189.53萬元，占82.51%；項目支出2795.39萬元，占17.49%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市公安局2017年財政撥款收支總預(yù)算15984.92萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入15984.92萬元；支出包括：公共安全支出13368.91萬元、社會保障和就業(yè)支出1643.64萬元、住房保障支出972.37萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市公安局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15984.92萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加1267.77萬元，主要是人員經(jīng)費增加1105.71萬元，公用經(jīng)費增加319.98萬元，項目經(jīng)費減少157.92萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　行政運行支出10447.94萬元，占65.36%；一般行政管理事務(wù)支出689.93萬元，占4.32%；治安管理支出30萬元，占0.19%；國內(nèi)安全保衛(wèi)支出20萬元，占0.13%；刑事偵查支出48.66萬元，占0.3%，禁毒管理支出1萬元；反恐怖支出1萬元；拘押收教場所管理1877.8萬元，占11.7%；警犬繁育及馴養(yǎng)支出27萬元，占0.17%；事業(yè)運行支出125.5萬元，占0.71%；其他公安支出100萬元，占0.6%；未歸口管理的行政單位離退休支出404.4萬元占2.52%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1239.24萬元，占8%；住房公積金支出972.37萬元，占6%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）2017年預(yù)算數(shù)為10447.94萬元，主要用于：人員經(jīng)費及保障工作正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出。

　　2.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2017年預(yù)算數(shù)為689.93萬元，主要用于：保障“天網(wǎng)”正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費、租賃費及政法系統(tǒng)電路與服務(wù)租用費。

　　3. 公共安全（類）公安（款）治安管理（項目）2017年預(yù)算數(shù)為30萬元，主要用于：維護社會治安秩序，依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種行業(yè)的管理工作。

　　4. 公共安全（類）公安（款）國內(nèi)安全保衛(wèi)（項目）2017年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：保障隱蔽戰(zhàn)線工作開展開支。

　　5. 公共安全（類）公安（款）刑事偵查（項目）2017年預(yù)算數(shù)為48.66萬元，主要用于：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動開支。

　　6. 公共安全（類）公安（款）禁毒管理（項目）2017年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：禁毒宣傳及禁毒辦日常工作開支。

　　7. 公共安全（類）公安（款）反恐怖（項目）2017年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：反恐日常工作開支。

　　8. 公共安全（類）公安（款）拘押收教場所管理（項目）2017年預(yù)算數(shù)為1877.8萬元，主要用于：拘押收教場所在押人員生活開支。

　　9. 公共安全（類）公安（款）警犬繁育及馴養(yǎng)（項目）2017年預(yù)算數(shù)為27元，主要用于:保障警犬飼養(yǎng)及訓(xùn)練開支。

　　10. 公共安全（類）公安（款）事業(yè)運行（項目）2017年預(yù)算數(shù)為125.58萬元，主要用于：事業(yè)人員經(jīng)費開支。

　　11．公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項目）2017年預(yù)算數(shù)為100萬元，主要用于：應(yīng)急物資的儲備。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項目）2017年預(yù)算數(shù)為404.4萬元，主要用于：離退休人員經(jīng)費開支。

　　13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2017年預(yù)算數(shù)為1239.24萬元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險開支。

　　14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預(yù)算數(shù)為972.37萬元，主要用于:為在職人員繳納住房公積金支出

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市公安局2017年一般公共預(yù)算基本支出13189.53萬元，其中：

　　人員經(jīng)費11190.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、編內(nèi)聘用人員工資及五金。

　　公用經(jīng)費1998.56萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行費、黨建經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市公安局2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)363.85萬元，其中：公務(wù)接待費20萬元，公務(wù)用車運行維護費343.85萬元。

　　（一）公務(wù)接待費較2016年預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費計劃用于協(xié)調(diào)、接待各省、市、州辦案及相關(guān)部門來攀開展工作支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2016年預(yù)算下降52%。主要原因是2016年7月進行了公務(wù)車輛改革，報廢及拍賣了127輛公務(wù)用車。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車144輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）109輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車17輛，貨車及19座以上客車16輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運行維護費343.85萬元，用于144輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障刑偵、禁毒、國保、網(wǎng)安、科通、技偵、治安巡邏等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市公安局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　攀枝花市公安局以及下屬直屬分局、釩鈦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局、機場分局4家行政單位、警務(wù)訓(xùn)練支隊1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1998.56萬元，比2016年預(yù)算增加319.98萬元，增長19 %。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市公安局所屬的非獨立核算單位共有車輛144輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車136輛。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市公安局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2795.39萬元。

　　附件：市公安局（本級）2017年預(yù)算信息公開表.xls