攀枝花市公安局2018年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市公安局職能簡(jiǎn)介。

　　貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本轄區(qū)公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)的管理工作；依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；承辦政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）攀枝花市公安局2018年重點(diǎn)工作。

　　1.強(qiáng)化忠誠(chéng)警魂教育。深入開展習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想“大學(xué)習(xí)、大培訓(xùn)”，統(tǒng)籌開展“不忘初心、牢記使命”主題教育、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化、“四對(duì)照四提升，做忠誠(chéng)衛(wèi)士”專題教育和“兩轉(zhuǎn)一提”等活動(dòng)。

　　2.維護(hù)政治大局持續(xù)穩(wěn)定。牢固樹立總體國(guó)家安全觀，不斷提高防范風(fēng)險(xiǎn)和抵御風(fēng)險(xiǎn)兩種能力，深化反滲透反顛覆、反邪教、反恐怖和網(wǎng)上斗爭(zhēng)，強(qiáng)化維護(hù)穩(wěn)定工作，堅(jiān)決捍衛(wèi)以政權(quán)安全、制度安全為核心的政治安全。

　　3.建設(shè)更高水平的平安攀枝花。推進(jìn)社會(huì)治安治理工作，持續(xù)深化立體化社會(huì)治安防控體系建設(shè)；打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，嚴(yán)打涉槍爆、盜搶騙、黃賭毒等突出違法犯罪；健全安全監(jiān)管責(zé)任體系，建立重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)、物品全鏈條監(jiān)管機(jī)制，固化民爆危化品、交通、消防、監(jiān)管場(chǎng)所安全隱患常態(tài)排查、重點(diǎn)整治機(jī)制，以最優(yōu)質(zhì)的平安建設(shè)成效，滿足人民群眾對(duì)美好生活的需要。

　　4.推動(dòng)公安改革提檔加速。深化“8+5”重點(diǎn)改革，確保重點(diǎn)改革項(xiàng)目落地生根；加大“放管服”改革力度，進(jìn)一步簡(jiǎn)化行政審批手續(xù)，下放權(quán)限；創(chuàng)新基層警務(wù)工作模式，大力推行微改革、微創(chuàng)新，開發(fā)“微應(yīng)用”；推動(dòng)公安智能化建設(shè)，深化情指勤一體化運(yùn)作，加強(qiáng)網(wǎng)上公安機(jī)關(guān)等智能化公共服務(wù)平臺(tái)和信息化服務(wù)機(jī)制建設(shè)，深化“智慧戶政”“指尖警務(wù)”“掌上車管”服務(wù)舉措；創(chuàng)新康養(yǎng)警務(wù)戰(zhàn)略，立足我市“康養(yǎng)+”產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)，主動(dòng)融入康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大局，健全康養(yǎng)警務(wù)機(jī)制，創(chuàng)新康養(yǎng)警務(wù)模式；夯實(shí)公安工作基礎(chǔ)，加快推進(jìn)市看守所遷建、警務(wù)技能暨反恐怖訓(xùn)練基地和警犬基地、基層派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房、執(zhí)法場(chǎng)所升級(jí)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，深入開展“一標(biāo)三實(shí)”信息采集和“雙清”、基礎(chǔ)摸排等基礎(chǔ)工作，全面推動(dòng)公安內(nèi)部和社會(huì)信息資源的整合共享。

　　5.打造五個(gè)過硬的一流警隊(duì)。始終把隊(duì)伍建設(shè)作為推動(dòng)新時(shí)代公安事業(yè)發(fā)展的保障和關(guān)鍵，強(qiáng)化黨的建設(shè)、“關(guān)鍵少數(shù)”建設(shè)、能力素質(zhì)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、從優(yōu)待警、形象塑造六大工程，努力打造一支忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)、黨和人民滿意的過硬公安隊(duì)伍。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市公安局下屬獨(dú)立核算單位3個(gè)，非獨(dú)立核算單位4個(gè)，其中行政單位6個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：東區(qū)公安分局、西區(qū)公安分局、仁和區(qū)公安分局、直屬分局、釩鈦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局、機(jī)場(chǎng)分局、警務(wù)訓(xùn)練支隊(duì)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市公安局2018年收支總預(yù)算18653.38萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市公安局2018年收入預(yù)算18653.38萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入18653.38萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市公安局2018年支出預(yù)算18653.38萬(wàn)元，其中：基本支出15473.15萬(wàn)元，占82.95%；項(xiàng)目支出3180.23萬(wàn)元，占17.05%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市公安局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算18653.38萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入18653.38萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出15614.79萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1913.49萬(wàn)元、住房保障支出1125.1萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市公安局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款18653.38萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加2668.46萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加2213.82萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加130.47萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加384.84萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　行政運(yùn)行支出12313.72萬(wàn)元，占66.02%；一般行政管理事務(wù)支出919.93萬(wàn)元，占4.94%；刑事偵查支出11.7萬(wàn)元，占0.06%；禁毒管理支出0.9萬(wàn)元；反恐怖支出0.9萬(wàn)元；拘押收教場(chǎng)所管理2219.8萬(wàn)元，占11.9%；警犬繁育及馴養(yǎng)支出27萬(wàn)元，占0.15%；事業(yè)運(yùn)行支出120.84萬(wàn)元，占0.65%；未歸口管理的行政單位離退休支出623.26萬(wàn)元，占3.34%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1290.23萬(wàn)元，占6.92%；住房公積金支出1125.1萬(wàn)元，占6.03%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018預(yù)算數(shù)為12313.72萬(wàn)元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)及保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出。

　　2.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2018預(yù)算數(shù)為919.93萬(wàn)元，主要用于：保障“天網(wǎng)”正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)及政法系統(tǒng)電路與服務(wù)租用費(fèi)689.93萬(wàn)元；應(yīng)急儲(chǔ)備金90萬(wàn)元；辦案業(yè)務(wù)費(fèi)140萬(wàn)元。

　　3.公共安全（類）公安（款）刑事偵查（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為11.7萬(wàn)元，主要用于：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)開支。

　　4.公共安全（類）公安（款）禁毒管理（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為0.9萬(wàn)元，主要用于：禁毒宣傳及禁毒辦日常工作開支。

　　5.公共安全（類）公安（款）反恐怖（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為0.9萬(wàn)元，主要用于：反恐日常工作開支。

　　6.公共安全（類）公安（款）拘押收教場(chǎng)所管理（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為2219.8萬(wàn)元，主要用于：拘押收教場(chǎng)所在押人員生活開支。

　　7.公共安全（類）公安（款）警犬繁育及馴養(yǎng)（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為27元，主要用于:保障警犬飼養(yǎng)及訓(xùn)練開支。

　　8.公共安全（類）公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為120.84萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)開支。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為623.26萬(wàn)元，主要用于：離退休人員經(jīng)費(fèi)開支。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為1290.23萬(wàn)元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)開支。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1125.1萬(wàn)元，主要用于:為在職人員繳納住房公積金支出

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市公安局2018年一般公共預(yù)算基本支出15473.15萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)13404.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、編內(nèi)聘用人員工資及五金。

　　公用經(jīng)費(fèi)2068.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、派駐紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市公安局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)365.65萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)345.65萬(wàn)元。

　　公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算持平。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于協(xié)調(diào)、接待各省、市、州辦案及相關(guān)部門來攀開展工作支出。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車146輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）110輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車18輛，貨車及19座以上客車16輛，摩托車17輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)345.65萬(wàn)元，用于146輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障刑偵、禁毒、國(guó)保、網(wǎng)安、科通、技偵、治安巡邏等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市公安局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，攀枝花市公安局以及下屬直屬分局、釩鈦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局、機(jī)場(chǎng)分局三家行政單位、警務(wù)訓(xùn)練支隊(duì)一家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2068.36萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加69.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.49%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市公安局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛146輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車138輛。。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市公安局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3180.23萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市公安局2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                 128001-市公安局2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開說明.doc

                 128001-市公安局2018年部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo).xls