攀枝花市公安局2017年部門決算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能：貫徹執行黨和國家關于公安工作的路線、方針、政策和法律法規；預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；指導、檢查、監督本轄區公安機關的執法活動；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種待業的管理工作；依法管理集會、游行、示威活動；承辦政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）2017年重點工作完成情況。

2017年，攀枝花市公安局黨委在省公安廳黨委和攀枝花市委的堅強領導下，深入貫徹中央、省委、市委政法工作會議，以及全國公安廳局長、省第十一次黨代會、全省公安局處長座談會等系列會議精神，以習近平總書記“四句話、十六字”總要求為統領，以黨的十九大安保維穩工作為主線，全面深化公安改革，奮力爭創“三個一流”，取得了較好成效。一年來，全市未發生有影響的政治性非法聚集事件、大規模群體性事件、暴力恐怖案件、惡性刑事案件和重特大安全事故，取得了“6.28”搶險救災工作的重大勝利，刑事立案數同比下降41.5%;全省公安改革、情報工作現場會和全省監管工作培訓班先后在我市召開，我市“樹型發展”改革理念和實戰指揮體系建設、執法規范化建設等改革經驗在全省得到推廣；在2017年上半年的平安建設滿意度測評中，我市測評成績位居全省第二，并在全省公安工作綜合評價中取得第三名的好成績。

1.堅持“早”作為，牢牢掌握維穩安保工作主動權。（略）

2.堅持“穩”為先，全力維護政權安全、社會穩定。（略）

3.堅持“安”為重，全力確保社會治安大局平穩。一是織密防范網絡。不斷深化以網格化巡防為主的治安防控體系建設，著力抓好“天網”監控系統、“雪亮”工程等技術手段的應用，做到人防、物防、技防措施全到位；實行加強型聯勤聯防，落實了公安、武警常態聯勤和多警種聯勤聯動、機關警力下沉等聯勤機制；實施一、二、三級卡點查緝關門行動，確保了進入我市的人、車、物“三個干凈”。二是保持嚴打態勢。統籌開展“三打擊一整治”、打擊環保違法犯罪、“緝槍治爆”、“四項重點隱患整治”、打擊“盜搶騙”、打擊黃賭毒等專項行動，共破獲刑事案件2050起，破案率達54.1%，其中6起現行命案實現全破，移送食品藥品環境污染違法犯罪案件16起，辦結率達100%；移送起訴1620人，其中侵財犯罪起訴人數491人，已完成省廳目標任務的90.42%。三是強化安全監管。嚴格督導寄遞物流企業落實“三個100%”措施，全面強化民爆?；贰?/span>交通、消防、監管羈押場所的隱患常態排查、重點整治、源頭治理工作，交通、火災事故數同比分別下降12.6%、14.6%。

4.堅持“戰”有備，全力提升駕馭復雜形勢能力。一是實行應急勤務機制。在十九大召開期間統一實行一級勤務，全部警力在崗在位，停止一切休假，時刻保持高度戒備和應急狀態開展工作。二是實行應急應急機制。啟動加強型聯合指揮部，完善應急預案體系，兩級公安應急處突隊實施24小時集中備勤訓練，圓滿完成極端氣象災害應急聯動演練和建市以來規模最大的2017“花城利劍”反恐處突實戰演練任務，做好了應急處突的充分準備。三是實行應急保障機制。提前強化資金、裝備和通訊保障，做好應急物資儲備，著力解決備勤執勤民警后顧之憂。

二、部門概況

攀枝花市公安局下屬二級決算單位四個，其中行政單位四個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支決算總體情況說明

2017年攀枝花市公安局本年收入合計47931.20萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入43625.87萬元，占91%；政府性基金預算財政撥款收入2616.88萬元，占5%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1688.45萬元，占4%。

2017年攀枝花市公安局本年支出合計49958.83萬元，其中：基本支出35611.76萬元，占71%；項目支出14347.07萬元，占29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

     四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計48873.14萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計增加5790.47萬元，增長率13.4%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出45653.50萬元，占本年支出合計的91.4%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加5201.23萬元，增長12.9%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出45653.50萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出3.19萬元，占0.005%；公共安全支出38822.31萬元，占85.04%；社會保障和就業支出4544.95萬元，占9.96%；醫療衛生與計劃生育支出3.49萬元，占0.005 %，住房保障支出2279.56萬元，占4.99%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務支出-人大事務-代表工作: 支出決算為1萬元，完成預算100%。

2. 一般公共服務支出-組織事務-其他組織事務支出: 支出決算為2.19萬元，完成預算100%。

3. 公共安全支出-公安-行政運行: 支出決算為28660.94萬元，完成預算100%。

4. 公共安全支出-公安-一般行政管理事務: 支出決算為6517.27萬元，完成預算91%，決算數小于預算數的主要原因是轉移支付裝備采購正在進行招投標流程。

5. 公共安全支出-公安-治安管理: 支出決算為30萬元，完成預算100%。

6. 公共安全支出-公安-國內安全保衛:支出決算為20萬元，完成預算100%。

7. 公共安全支出-公安-刑事偵查:支出決算為48.66萬元，完成預算100%。

8. 公共安全支出-公安-出入境管理:支出決算為105萬元，完成預算100%。

9. 公共安全支出-公安-禁毒管理:支出決算為292萬元，完成預算100%。

10. 公共安全支出-公安-網絡偵控管理:支出決算為10萬元，完成預算100%。

11. 公共安全支出-公安-反恐怖:支出決算為21萬元，完成預算100%。

12. 公共安全支出-公安-拘押收教場所管理:支出決算為1877.80萬元，完成預算100%。

13. 公共安全支出-公安-警犬繁育與訓養:支出決算為27萬元，完成預算100%。

14. 公共安全支出-公安-事業運行:支出決算為126.34萬元，完成預算100%。

15. 公共安全支出-公安-其他公安支出:支出決算為714.56萬元，完成預算100%。

16. 公共安全支出-強制隔離戒毒-其他強制隔離戒毒支出:支出決算為371.75萬元，完成預算100%。

17. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休:支出決算為1425.17萬元，完成預算100%。

18. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出:支出決算為2912.79萬元，完成預算100%。

19. 社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤:支出決算為205.78萬元，完成預算100%。

20. 社會保障和就業支出-社會福利-兒童福利:支出決算為1.2萬元，完成預算100%。

21.醫療衛生與計劃生育支出-公共衛生-重大公共衛生專項:2017年決算數為2萬元，完成預算100%。

22.醫療衛生與計劃生育支出-公共衛生-其他醫療衛生與計劃生育支出:2017年決算數為1.49萬元，完成預算100%。

23.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:2017年決算數為2279.56萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出35611.13萬元，其中：

人員經費31336.20萬元，主要包括：基本工資5792.55萬元、津貼補貼12891萬元、獎金4547.30萬元、伙食補助費0萬元、績效工資18萬元、機關事業單位基本養老保險繳費2912.79萬元、職業年金繳費0萬元、其他社會保障繳費1353.69萬元、其他工資福利支出3萬元、離休費56.29萬元、退休費987.59萬元、撫恤金205.78萬元、生活補助23.43萬元、醫療費129.21萬元、獎勵金0萬元、住房公積金2279.56萬元、提租補貼0萬元、購房補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出136.01萬元。
　　公用經費4274.93萬元，主要包括：辦公費258.4萬元、印刷費16.54萬元、咨詢費3.15萬元、手續費0.13萬元、水費87.34萬元、電費361.52萬元、郵電費146.68萬元、取暖費0萬元、物業管理費98.44萬元、差旅費294.42萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費142.81萬元、租賃費6.61萬元、會議費0.84萬元、培訓費22.86萬元、公務接待費7.25萬元、專用材料費10萬元、被裝購置費18.54萬元、勞務費36.74萬元、委托業務費5萬元、工會經費161.96萬元、福利費793.09萬元、公務用車運行維護費223.97萬元、其他交通費1169.83萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出407.53萬元、辦公設備購置1.28萬元。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為538.31萬元，完成預算43.9%，決算數小于預算數的主要原因是車改后公務用車減少及嚴格控制公務接待費的支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算531.06萬元，占99%；公務接待費支出決算7.25萬元，占1%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

因公出國（境）支出與2016年決算持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出531.06萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2017年12月底，單位共有公務用車473輛，其中：轎車273輛、越野車24輛、載客汽車32輛、其他車輛20輛、摩托車124輛。

公務用車運行維護費支出531.06萬元。主要用于執勤巡邏、辦理各類案件、維護社會穩定等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少373.43萬元，下降41.2%。主要原因是車改完后，我單位公務用車定編減少，公務用車運行維護費減少。

3.公務接待費支出7.25萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待56批次，412人次（不包括陪同人員），共計支出7.25萬元，具體內容包括：各項專項工作交叉檢查及督導、外地辦案部門來攀辦理各類案件、上級及相關部門工作調研等。其中：外事接待0批次。

公務接待費支出決算比2016年減少2.08萬元，下降22.3%。主要原因是專項交叉檢查工作減少。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出2616.88萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，攀枝花市公安局機關運行經費支出4274.94萬元，比2016年增加680.83萬元，增長15.9%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市公安局政府采購支出總額890.11萬元，其中：政府采購貨物支出93.28萬元、政府采購工程支出336.39萬元、政府采購服務支出460.44萬元。主要用于辦公設備、專用設備、信息軟件等的購置。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市公安局共有車輛602輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車145輛、一般執法執勤用車431輛、特種專業技術用車26輛、其他用車0輛（共有車輛中包含129輛報廢未下批文的車輛）；單價50萬元以上通用設備21臺（套），單價100萬元以上專用設備9臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標9個，涉及財政資金3180.25萬元，資金下達覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分88分，存在的問題：一是由于縣級公安機關23750元的保障標準已不能滿足現行公安業務的需求，因此在支出科目上不能夠完全按照預算下達資金列支，存在各功能科目之間調劑使用的問題，二是財政在年初未安排專項裝備資金，在進行采購時，存在先于專項資金下達前進行采購。下一步改進措施：在適當提高經費保障標準的基礎上，進一步加強預算管理，杜絕無預算支出，不斷提高支出績效。

 

 

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規率（1分）	1
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	2
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	1
		績效目標動態監控（3分）	2
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	1
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	1
		評價結果應用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	15
		刑事立案數同比下降41.5%	5
		平安建設滿意度測評中，我市測評成績位居全省第二	5
		在全省公安工作綜合評價中取得第三名	5
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	3
		人才培養（5分）	4
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	2
		社會公眾滿意度（4分）	4

 

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對2個重點項目：拘押收教場所支出、“天網”監控系統運維費支出開展了整體支出績效評價，得分為91分，存在的問題：現有專項資金無法滿足實際支出需求，公安機關的打擊效果不能完全達到設定目標。下一步改進措施：根據工作開展情況向財政申請專項資金，納入財政中期預算調整，以保障全市公安工作的平穩運行。

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	拘押收教場所支出/“天網”監控系統運維支出
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	4
	（10） 績效目標	明確性	5	4
		合理性	5	4
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	3
	（3分） 項目執行	執行規范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	4
		完成質量	5	5
		完成時效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40	5
		社會效益（可選項）		8
		生態效益（可選項）
		可持續效益（可選項）		9
		公平效率（可選項）		8
		使用效率（可選項）		8
		服務對象滿意度	10	9
總分	91

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是省公安廳撥入的各項獎勵經費、區撥協警經費，以及仁和土地儲備中心撥付火車南站修建賠償款。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.一般公共服務支出-人大事務-代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

6. 一般公共服務支出-組織事務-其他組織事務支出：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

7. 公共安全支出-公安-行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

8. 公共安全支出-公安-一般行政管理事務：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9. 公共安全支出-公安-治安管理：指各級公安機關開展治安管理工作的支出，包括所屬巡警隊、特警隊、派出所、110等方面的支出。

10. 公共安全支出-公安-國內安全保衛：指各級公安機關開展國內安全保衛工作的支出。

11. 公共安全支出-公安-刑事偵查：指各級公安機關開展打擊刑事犯罪活動的支出。

12. 公共安全支出-公安-出入境管理：指各級公安機關開展出入境管理工作的支出，包括“三非”外國人遣返，出入境證照印制、管理以及出入境邊防檢查站等方面的支出。

13. 公共安全支出-公安-禁毒管理：指各級公安機關開展禁毒工作的支出。

14. 公共安全支出-公安-網絡偵控管理：指各級公安機關開展各類網絡安全偵查的支出。

15. 公共安全支出-公安-反恐怖：指各級公安機關開展各類反恐怖工作的支出。

16. 公共安全支出-公安-拘押收教場所管理：指各級公安機關所屬看守所、行政拘留所、強制戒毒所等方面的支出。

17. 公共安全支出-公安-警犬繁育及訓養：指各級公安機關警犬繁育及訓養的支出。

18. 公共安全支出-公安-事業運行：指事業單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

19. 公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出：指除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

20. 公共安全支出-強制隔離戒毒-其他強制隔離戒毒支出：反映強制隔離戒毒管理部門及強制隔離戒毒所發生的強制隔離戒毒人員調遣費、突發事件處置費、安全保衛費、警察服裝費、宣傳及獎勵費、技術輔導人員及關鍵要害崗位人員補助費等支出。

21. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

22. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

23. 社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

24. 社會保障和就業支出-社會福利-兒童福利：反映對兒童提供福利服務方面的支出。

25. 醫療衛生與計劃生育支出-公共衛生-重大公共衛生專項：反映重大疾病預防控制等重大衛生公共服務項目支出。

26. 醫療衛生與計劃生育支出-其他醫療衛生與計劃生育支出-其他醫療衛生與計劃生育支出：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

27.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

28.城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-城市建設支出：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

29.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

30.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

31.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

32.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：攀枝花市公安局（匯總）2017年部門決算編制說明.doc

                四川省攀枝花市公安局（匯總）.XLS