攀枝花市住房公積金管理中心2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

攀枝花市住房公積金管理中心2019年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市公積金中心職能簡(jiǎn)介

編制、執(zhí)行全市和市級(jí)住房公積金的歸集、使用和貸款計(jì)劃；負(fù)責(zé)記載全市各單位及職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；核定住房公積金的繳交基數(shù)；督促各單位按期匯繳住房公積金；負(fù)責(zé)全市住房公積金的核算、審批住房公積金的支取、轉(zhuǎn)移及貸款；負(fù)責(zé)住房公積金的保值、增值、貸款及利息情況的報(bào)告；負(fù)責(zé)編制全市住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)縣區(qū)各辦事處的管理和檢查指導(dǎo)。

（二）市公積金中心2019年重點(diǎn)工作。

1.進(jìn)一步加大繳存服務(wù)和管理力度

2.加強(qiáng)住房公積金使用管理

3.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，促進(jìn)規(guī)范管理

4.深化“放管服”改革，提高群眾滿意度

5.加強(qiáng)班子和隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化廉政責(zé)任

二、單位構(gòu)成情況

市公積金中心下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市公積金中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出，無(wú)一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出等。市公積金中心2019年收支總預(yù)算1233.9993萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市公積金中心2019年收入預(yù)算1233.9993萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1233.9993萬(wàn)元，占100%；無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入等。較2018年收入預(yù)算增加38萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）支出預(yù)算情況

市公積金中心2019年支出預(yù)算1233.9993萬(wàn)元，其中：基本支出961.1893萬(wàn)元，占78%；項(xiàng)目支出272.81萬(wàn)元，占22%。較2018年支出預(yù)算增加38萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市公積金中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1233.9993萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1233.9993萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出96.1931萬(wàn)元，住房保障支出1137.8062萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市公積金中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1233.9993

萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加38萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出96.1931元，占7%；住房保障支出1137.8062元占93%；

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)類（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為96.1931萬(wàn)元，主要用于：在職基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。績(jī)效目標(biāo)是保障養(yǎng)老保險(xiǎn)足額繳納。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為69.1796萬(wàn)元，主要用于：在職公積金支出。績(jī)效目標(biāo)是保障公積金足額繳納。

3.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理2019年預(yù)算數(shù)為1068.6266萬(wàn)元，主要用于：公積金中心管理支出。績(jī)效目標(biāo)是保障中心業(yè)務(wù)正常運(yùn)行

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市公積金中心2019年一般公共預(yù)算基本支出961.1893萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)836.8257萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)124.3636萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市公積金中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元。

• 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

主要原因是均未安排此項(xiàng)預(yù)算。

• 公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算基本持平。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省住建廳檢查。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降91%。

主要原因是本年車改，車輛保留1輛，其余移交給了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛。

2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修等方面支出，主要保障公積金業(yè)務(wù)等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市公積金中心2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

市公積金中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，公積金中心及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年公積金中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款272.81萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

[804001]攀枝花市住房公積金管理中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).zip

部門預(yù)算公開(kāi)表_[804001]攀枝花市住房公積金管理中心.xls

804001攀枝花市住房公積金管理中心2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc