攀枝花市市場監督管理局2019年部門預算編制說明（匯總）

攀枝花市市場監督管理局

2019年部門預算編制說明（匯總）

    

一、基本職能及主要工作

（一）市市場監管局職能簡介。

負責全市從生產到流通到消費的全過程市場綜合監督管理，著力為經濟發展營造良好的市場環境。具體承擔市場主體統一登記注冊、市場秩序監督管理、負責宏觀質量管理、產品質量安全監督管理，負責食品、藥品、化妝品、醫療器械、特種設備安全監管，統一管理全市知識產權、計量、標準化、認證認可及檢驗檢測等工作。

• 市市場監管局2019年重點工作。

以“證照分離”改革為重點，持續深化和拓展商事制度改革。以“雙隨機、一公開”為重點，強化事中事后監管。以流通領域商品質量監管為重點，切實維護消費者合法權益。以支持民營企業發展為重點，不斷提升服務發展質量。

    守一條底線——提升食品藥品總體合格率，確保食品藥品安全無責任事故；創兩個示范——創建國家食品安全示范城市和四川省食品藥品安全市。深化食品藥品監管體制改革，完成市食品藥品檢驗檢測中心項目建設。

 創新質量治理，助推經濟高質量發展。圍繞攀枝花市質量治理工作存在的“三個不平衡、四個不充分”問題，創新建立系統性、整體性、協同性、高效能的質量治理體系，著力推動經濟高質量發展。建好全國釩鈦磁鐵礦綜合利用標準化技術委員會。深入推進質量提升行動,全面發揮標準引領作用,提升計量認證服務,加強特種設備安全監管。

全面推進機構改革。提高政治站位，牢固樹立“四個意識”，堅決落實“兩個維護”，深入貫徹落實市委市政府關于機構改革工作的安排部署，切實履行監管職責，積極穩妥推進機構改革，確保思想不亂、隊伍不散、工作不斷。提高站位，確保改革期間安全穩定；壓實責任，織密“四位一體”責任網；嚴控風險，強化隱患排查治理；重拳打違，保持“重典治亂”態勢；提升能力，加大投入保障；優化服務，提升人民群眾滿意度,建設清廉務實的監管隊伍。

二、單位構成情況

市市場監管局下屬獨立核算單位9個，其中行政單位4個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位4個。主要包括：攀枝花市市場監督管理局（原攀枝花市工商行政管理局、攀枝花市食品藥品監督管理局、攀枝花市質量技術監督局）、攀枝花市東區質量技術監督分局、攀枝花市西區質量技術監督分局、攀枝花市仁和區質量技術監督分局、攀枝花市食品藥品檢驗所、攀枝花市食品藥品稽查支隊、攀枝花市產品質量監督檢驗所、攀枝花市計量測試研究所、攀枝花市特種設備監督檢驗所。

    市市場監管局下屬非獨立核算單位4個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。主要包括：攀枝花市特種設備遠程監控中心、攀枝花市消費維權和個私經濟指導服務中心、攀枝花市工商信息中心、攀枝花市知識產權服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市市場監管局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市市場監管局2019年收支總預算8038.38萬元。

（一）收入預算情況

市市場監管局2019年收入預算8038.38萬元，其中：一般公共預算撥款收入8038.38萬元，占100%。比2018年預算數增加251.94萬元，主要原因一是因調資和績效獎增加，人員經費增加252.31萬元。二是因壓減公用支出，公用經費減少117.01萬元。三是項目經費增加116.65萬元。

（二）支出預算情況

市市場監管局2019年支出預算8038.38萬元，其中：基本支出7028.78萬元，占87.44%；項目支出1009.6萬元，占12.56%。比2018年預算數增加251.94萬元，其中：基本支出增加135.29萬元，項目支出增加116.65萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

市市場監管局2019年財政撥款收支總預算8038.38萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入8038.38萬元。比2018年收入預算增加251.94萬元，其中：一般公共預算撥款收入增加251.94萬元；支出包括：一般公共服務支出6627.06萬元、社會保障和就業支出923.31萬元、住房保障支出488.01萬元。比2018年支出預算數增加251.94萬元，其中：一般公共服務支出增加1774.52萬元、社會保障和就業支出增加80.54萬元、醫療衛生與計劃生育支出減少1593.84萬元、住房保障支出減少9.28萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市市場監管局2019年一般公共預算當年撥款8038.38萬元。比2018年預算數增加251.94萬元，主要原因一是因調資和績效獎增加，人員經費增加252.31萬元。二是因壓減公用支出，公用經費減少117.01萬元。三是項目經費增加116.65萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出6627.06萬元，占82.44%；社會保障和就業支出923.31萬元，占11.49%；住房保障支出488.01萬元，占6.07%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）2019年預算數為3867.32萬元，主要用于：市場監管局行政人員基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等人員支出以及辦公費、郵電費、水電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、工會經費、黨建經費、福利費等支出。保障市場監管局的日常運轉。

2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2019年預算數為4萬元，主要用于：2019年援藏干部人才補助，推進援助地區社會經濟全面發展，促進民族團結，維護社會穩定。

3.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數為36萬元，主要用于：辦公大樓物業管理、商事制度改革及放管服改革。

4.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）2019年預算數為2370.14萬元，主要用于：所屬事業單位人員的基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等人員支出和履行職能職責所需的日常公用開支。保障機關的正常運轉。

5.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）市場監督管理專項（項）2019年預算數為17萬元，主要用于：流通領域商品質量監管。

6.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）市場監督執法（項）2019年預算數為30萬元，主要用于：打擊傳銷及查處無證無照經營工作，市場監管和執法辦案工作。

7.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務支出（項）2019年預算數為302.6萬元，主要用于：個私經濟指導服務工作經費，食品藥品監管及檢驗檢測，維持單位的正常運轉，開展全市特種設備、計量、質量、標準化工作，開展質量技術監督行政執法，維護社會經濟秩序。全國釩鈦磁鐵礦綜合利用標準化技術委員會運行。質檢所聘用人員經費。

    8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為362.28萬元，主要用于離退休人員的離退休費、離退休人員績效獎和離退休人員公用經費支出。

9. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為561.03萬元，主要用于養老保險并軌改革后單位繳納的基本養老保險支出。

10 .住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為488.01萬元，主要用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市市場監管局2019年一般公共預算基本支出7028.78萬元，其中：

人員經費6020.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費、醫療費補助。

公用經費1007.8萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市市場監管局2019年“三公”經費財政撥款預算數107.32萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費15.16萬元，公務用車購置及運行維護費92.16萬元。

（一）因公出國（境）經費。無

（二）公務接待費與2018年預算持平。2019年公務接待費計劃用于公務往來相關接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降11.72%。主要原因是公務用車比2018年減少8輛。

單位現有公務用車48輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）26輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車6輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛，其他車14輛。

2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2019年安排公務用車運行維護費92.16萬元，用于48輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障全市食品、藥品、化妝品、醫療器械、特種設備安全監管，全市知識產權、計量、標準化、認證認可、檢驗檢測及執法辦案、監督檢查等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

    市市場監管局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年，市市場監管局以及下屬攀枝花市東區質量技術監督分局、攀枝花市西區質量技術監督分局、攀枝花市仁和區質量技術監督分局等4家行政單位、攀枝花市食品藥品稽查支隊1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為1007.8萬元，比2018年預算減少117.01萬元，下降10.4%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市市場監管局及所屬的獨立核算和非獨立核算單位共有車輛48輛，其中，執法執勤用車14輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年市市場監管局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1009.6萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）: 指用于中國共產黨組織部門的事務支出。

3. 一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位 ）開支的基本支出。

4. 一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位（包括實行公務員管理的事業單位 ）開支的基本支出。

5. 一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）市場秩序執法（項）：反映市場監管部門開展各類執法活動、查處各類經濟違法案件的專項工作支出。

6. 一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務支出（項）：市場監督管理部門其他專項支出。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位 ）開支的離退休支出。

8.社會保障和就業（類）機關事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

9.住房保障(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）： 指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及按規定比例為職工繳納的住房公積金。

10.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

 

攀枝花市市場監督管理局2019年部門預算編制說明（部門匯總）.doc

2019年部門預算公開報表-攀枝花市市場監督管理局（部門匯總）.xls

142攀枝花市市場監督管理局 2019年政府采購預算安排說明.doc