攀枝花市自然資源和規(guī)劃局2020年部門預(yù)算公開

www.xghelper.cn 發(fā)布時間：2020-02-20 來源：攀枝花市自然資源和規(guī)劃局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市自然資源和規(guī)劃局

2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市自然資源和規(guī)劃局職能簡介。

市自然資源和規(guī)劃局是主管全市土地、礦產(chǎn)資源的調(diào)查評價、規(guī)劃、管理、保護與合理利用的市政府工作部門。

（二）市自然資源和規(guī)劃局2020年重點工作。

2020年市自然資源和規(guī)劃局將繼續(xù)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想特別是習(xí)近平生態(tài)文明思想和習(xí)近平總書記關(guān)于自然資源管理的重要論述為指導(dǎo)，堅決貫徹落實廳黨組和市委、市政府決策部署，牢固樹立“五個一”導(dǎo)向（即：聚焦一個目標(biāo)：年度考核進入市委、市政府和省廳兩個“第一方陣”；堅定一個信念：“態(tài)度決定一切、服務(wù)改變形象”；發(fā)揚一種精神：“遲干不如早干、要干就干好”；堅持一個方法：“學(xué)習(xí)不是為了跟跑而是為了超越”；嚴(yán)守一條底線：“對不作為、慢作為、亂作為和腐敗現(xiàn)象零容忍”。），主動適應(yīng)新形勢新要求，不斷提升干部隊伍能力素質(zhì)，為攀枝花經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮更大支撐、牽引和保障作用。

一是積極主動服務(wù)，全力保障經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是加快推進市縣國土空間規(guī)劃編制，力爭2020年3月底前完成初步方案， 7月底前完成市級評審，8月底前上報自然資源廳，并指導(dǎo)縣（區(qū)）加快村規(guī)劃編制工作。二是全力服務(wù)好“兩城”建設(shè)，積極爭取年度用地計劃支持，統(tǒng)籌增量和存量土地，科學(xué)制定實施土地儲備和供應(yīng)計劃，優(yōu)化年度土地利用計劃配置，優(yōu)先保障我市重點區(qū)域發(fā)展用地需求。三是積極做好建設(shè)用地報批工作，繼續(xù)加強協(xié)作，提前介入建設(shè)項目，提前準(zhǔn)備用地報件，加強跟蹤，提高用地報批效率，全面完成年度用地報批任務(wù)。更新市本級基準(zhǔn)地價體系，完成全市標(biāo)定地價工作和集體建設(shè)用地及農(nóng)用地分等定級基準(zhǔn)地價工作。持續(xù)推進全市“五未”土地整治工作。四是以十九屆四中全會《決定》為指引，全面向上對接，爭取自然資源重大工程、重大項目等納入國家和省級層面規(guī)劃盤子，科學(xué)編制“十四五”自然資源規(guī)劃項目。繼續(xù)赴外推介城市品牌和土地，吸引更多有實力、有名氣的外地企業(yè)來攀投資興業(yè)。五是啟動第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制工作，積極推動紅格南礦區(qū)區(qū)劃功能調(diào)整、鹽邊縣中干溝鐵礦探礦權(quán)轉(zhuǎn)采礦權(quán)，做大做強釩鈦、石墨及稀散元素產(chǎn)業(yè)鏈，促進礦業(yè)及延伸產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，為“兩城”建設(shè)提供礦產(chǎn)資源保障。

二是落實監(jiān)管責(zé)任，持續(xù)抓好生態(tài)保護修復(fù)。一是加快全市國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃編制工作。按時保質(zhì)完成全市露天礦山綜合整治，研究全市廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)實施意見，全面推動廢棄礦山生態(tài)修復(fù)工作。全面完成金沙江沿岸10公里范圍內(nèi)12處廢棄露天礦山圖斑的生態(tài)修復(fù)工作。積極申報國家山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)試點工程，完成省級山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)省級示范項目工程。二是嚴(yán)格落實部、省加強耕地保護和改進占補平衡的各項要求，完成2020年度耕地保有量和基本農(nóng)田保護面積任務(wù)目標(biāo)。加強全市土地整治項目監(jiān)督指導(dǎo)，加快3個市投資土地整治項目實施，預(yù)計新增耕地4100畝。三是嚴(yán)格礦業(yè)開發(fā)生態(tài)準(zhǔn)入，引入專家技術(shù)支撐，啟動全市綠色礦業(yè)示范區(qū)創(chuàng)建工作，進一步完善四級綠色礦山建設(shè)指標(biāo)，爭取率先在全省建成國家級綠色礦業(yè)示范區(qū)。

三是夯實基礎(chǔ)工作，全面提高規(guī)范化管理水平。一是繼續(xù)做好第三次國土調(diào)查后續(xù)相關(guān)工作，完成全市調(diào)查成果數(shù)據(jù)庫及管理服務(wù)平臺建設(shè)，實現(xiàn)全市土地資源的動態(tài)管理。組織開展好耕地細化調(diào)查、批準(zhǔn)未建設(shè)的建設(shè)用地調(diào)查、耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價、耕地分等定級調(diào)查評價等專項調(diào)查工作。2020年6月30日前，以縣級調(diào)查數(shù)據(jù)、圖件、報告等為基礎(chǔ)，完成全市三調(diào)成果分析、調(diào)查專著編寫、圖件編制等工作。二是開展空間數(shù)據(jù)整合和國土空間基礎(chǔ)信息平臺建設(shè)、國土空間規(guī)劃“一張圖”實施監(jiān)督信息系統(tǒng)建設(shè)。提高不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)質(zhì)量，實現(xiàn)不動產(chǎn)登記信息集成和流程集成。全面實施“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”工作，2020年底前，全市所有一般登記、抵押登記業(yè)務(wù)辦理時限壓縮至5個工作日以內(nèi)，兩縣不動產(chǎn)登記機構(gòu)與相關(guān)部門實現(xiàn)信息共享。三是加快推進林權(quán)登記和農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)資料移交和登記職能職責(zé)移交工作，探索糾紛調(diào)處機制。2020年6月底前完成“房地一體”農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記頒證工作，2020年底實現(xiàn)“房地一體”確權(quán)登記和集體建設(shè)用地的數(shù)據(jù)整合，并以縣（區(qū)）為單位向自然資源部匯交成果。

四是堅持以人為本，切實維護群眾根本利益。一是積極申報地質(zhì)災(zāi)害防治項目和資金支持，擬爭取專職監(jiān)測點位276處、工程治理6個、避讓搬遷81戶、重大專業(yè)監(jiān)測點2處，共計1432.63萬元。加快提升科技防災(zāi)水平，確保2020年6月底全市實現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害隱患點自動化實時監(jiān)測全覆蓋。完善群測群防體系建設(shè)，突出三避讓機制，嚴(yán)格執(zhí)行隱患點的分級分類管理，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。二是切實維護被征地群眾的合法權(quán)益。加強與相關(guān)部門的配合，按照規(guī)定的征收范圍、補償標(biāo)準(zhǔn)和征收程序，妥善解決群眾合理訴求，做到依法征收、公平補償，確保被征地農(nóng)民得到應(yīng)有補償和妥善安置。三是抓實信訪維穩(wěn)工作，暢通和規(guī)范信訪舉報渠道。增強處理信訪和矛盾糾紛的能力，及時處理各類土地、礦業(yè)權(quán)糾紛，把矛盾糾紛解決在萌芽狀態(tài)。

五是加強執(zhí)法監(jiān)管，遏制自然資源違法行為。一是探索“增違掛鉤”機制，落實土地、礦產(chǎn)違法案件管轄責(zé)任追究制度，做好土地例行督察回頭看迎檢工作，確保全市自然資源管理規(guī)范有序、保護有效。二是進一步加大打擊私挖盜采力度，發(fā)現(xiàn)一起查處一起。堅決制止和糾正圈而不探、非法轉(zhuǎn)讓、濫采亂挖，規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)管理秩序。三是進一步加強土地批后供后監(jiān)管，改變“重審批輕監(jiān)管”局面，切實把審批職權(quán)和監(jiān)管職能有效統(tǒng)一起來，有效避免或減少土地閑置、低效利用和土地違法行為的發(fā)生。

六是強化自身建設(shè)，提高工作的能力和水平。一是充分發(fā)揮全面從嚴(yán)治黨對自然資源規(guī)劃工作的統(tǒng)攬和引領(lǐng)作用，抓好市委第二巡察組反饋問題整改落實，嚴(yán)格落實黨建工作目標(biāo)責(zé)任。把業(yè)務(wù)工作與脫貧攻堅、“雙報到”“雙聯(lián)”等社會工作緊密結(jié)合起來，增強年輕黨員的社會實踐機會，發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。二是持續(xù)抓好反腐敗工作。強化廉政風(fēng)險防控建設(shè)，完善懲治和預(yù)防腐敗體系，探索建立與縣區(qū)紀(jì)委監(jiān)委協(xié)作監(jiān)督工作機制，加強對縣區(qū)局遵守政治紀(jì)律政治規(guī)矩、財經(jīng)紀(jì)律、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律等方面情況的監(jiān)督檢查。嚴(yán)格落實“兩個責(zé)任”，認真落實“一崗雙責(zé)”，以建設(shè)廉潔自然為目標(biāo)，以深化改革為動力，以制度約束為重點，建立健全覆蓋全面的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任體系，努力構(gòu)建不敢、不能、不想腐的長效機制，營造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的行業(yè)政治生態(tài)。三是構(gòu)建“走出去培訓(xùn)、請進來培訓(xùn)、內(nèi)部交流培訓(xùn)”綜合培訓(xùn)體系，繼續(xù)實施“周末大講堂”。進一步加大干部教育、培訓(xùn)和交流力度，持續(xù)提升干部隊伍綜合素質(zhì)和整體水平。堅持嚴(yán)管和厚愛相結(jié)合，統(tǒng)籌加強全系統(tǒng)干部監(jiān)督和服務(wù)管理。

二、單位構(gòu)成情況

市自然資源和規(guī)劃局內(nèi)設(shè)二十個職能處室、二區(qū)分局、2個事業(yè)單位。機關(guān)行政編制72名，機關(guān)工勤編制10名，事業(yè)編制19名，目前實有行政人員51人，工勤人員9名，事業(yè)人員16名。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市自然資源和規(guī)劃局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。

（一）收入預(yù)算情況

市自然資源和規(guī)劃局2020年收入預(yù)算2183.53萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1547.53萬元，占70.87%；政府性基金預(yù)算撥款收入636萬元，占29.13%。

（二）支出預(yù)算情況

市自然資源和規(guī)劃局2020年支出預(yù)算2183.53萬元，其中：基本支出1544.53萬元，占70.74%；項目支出639萬元，占29.26%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市自然資源和規(guī)劃局2020年財政撥款收支總預(yù)算2183.53萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1547.53萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入636萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3萬元、社會保障和就業(yè)支出182.73萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出636萬元、國土海洋等氣象支出1252.52萬元、住房保障支出109.28萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市自然資源和規(guī)劃局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2183.53萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加84.29萬元，2020年一般公共預(yù)算支出2183.53萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加84.29萬元，主要是工作人員增加和工資薪金調(diào)整等原因造成預(yù)算數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出3萬元，占0.14%；社會保障和就業(yè)支出182.73萬元，占8.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出636萬元，占29.13%；國土海洋等氣象支出1252.52萬元，占57.36%；住房保障支出109.28萬元，占5%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于援藏干部補貼。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預(yù)算數(shù)為182.73萬元，主要用于：離休費16.05萬元，退休費48.76萬元，醫(yī)療費補助2.48萬元，生活補助9.89萬元，公用經(jīng)費10.28萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出95.28萬元。

3. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其中：行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為1032.7萬元，事業(yè)運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為219.82萬元，共計1252.52萬元主要用于：工資福利支出1028.22萬元，公用經(jīng)費支出224.3萬元。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)為109.28萬元，主要用于：住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市自然資源和規(guī)劃局2020年一般公共預(yù)算基本支出1544.53萬元，其中：

人員經(jīng)費1309.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。

公用經(jīng)費234.58萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市自然資源和規(guī)劃局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)20.62萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3.52萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費17.1萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2019年預(yù)算下降100%。主要原因是本年度無因公出國計劃安排。

（二）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降5 %

主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法，壓縮公務(wù)接待費。2020年公務(wù)接待費計劃用于迎接上級檢查、接待來交流學(xué)習(xí)的單位等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2019年預(yù)算下降5%

主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理辦法，規(guī)范公務(wù)用車管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：越野車4輛。

2020年無安排公務(wù)用車購置費

2020年安排公務(wù)用車運行維護費17.1萬元，用于公務(wù)用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障宅基地審批、國土資源違法行為、礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)災(zāi)害隱患的巡查監(jiān)測等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市自然資源和規(guī)劃局2020年政府性基金預(yù)算支出636萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出636萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年市自然資源和規(guī)劃局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為234.58萬元，比2019年預(yù)算下降43.26萬元，下降18.44%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市自然資源和規(guī)劃局及所屬的非獨立核算單位共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

20120年市自然資源和規(guī)劃局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要解釋）

3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機關(guān)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表