攀枝花市國土資源局2019年部門預(yù)算編制說明（匯總）

攀枝花市國土資源局

2019年部門預(yù)算編制說明    

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

攀枝花市國土資源局是主管全市土地、礦產(chǎn)資源的調(diào)查評價、規(guī)劃、管理、保護與合理利用的市政府工作部門。

（二）2019年重點工作

2019年，攀枝花市國土資源局將深入貫徹黨的十九大精神，以保護耕地為核心，以保障經(jīng)濟社會發(fā)展和重大項目用地為中心，以推進礦產(chǎn)資源規(guī)范科學(xué)開發(fā)為目標，堅持依法行政、陽光行政、服務(wù)行政、規(guī)范行政，建設(shè)廉潔高效管理機關(guān)，緊盯各項問題，緊抓各項機遇，積極保障發(fā)展改革，切實保護資源，加強資源節(jié)約，認真落實各項目標任務(wù)，開創(chuàng)國土資源各項工作科學(xué)發(fā)展新局面。

一是嚴格保護耕地。力爭完成4個土地開發(fā)整理項目，計劃整理土地3萬畝，預(yù)計新增耕地0.4萬畝。開展第三次全國國土調(diào)查，2019年底前完成數(shù)據(jù)庫更新上報。開展村級土地利用規(guī)劃編制試點，落實好鄉(xiāng)村振興和特色小鎮(zhèn)建設(shè)國土資源支持政策。

二是加強用地保障。抓好土地督察整改、城鎮(zhèn)低效土地處置等工作，提高土地督察問題整改銷號率。積極爭取、精細管理用地計劃指標，優(yōu)先保障紅格特色小鎮(zhèn)、普達陽光康養(yǎng)旅游度假區(qū)、米易新山東方太陽谷康養(yǎng)旅游度假區(qū)、米易一枝山釩鈦磁鐵礦直接提釩以及赴香港招商引資項目等重點項目、新興產(chǎn)業(yè)和重點區(qū)域用地。依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)特點等，差別化管理工業(yè)用地供地方式和年限，采取彈性出讓、租賃、先租后讓等多種方式供地，促進工業(yè)用地集約節(jié)約利用。加強土地營銷，組建專業(yè)營銷隊伍，繼續(xù)赴外推介土地，建立“城市品牌推廣+土地推介+土地展銷+商務(wù)考察+信息互享”的長效機制。

三是以創(chuàng)建綠色礦業(yè)示范區(qū)統(tǒng)籌引領(lǐng)全市礦業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。重點推廣米易安寧鐵鈦潘家田等3座綠色礦山建設(shè)經(jīng)驗，全面推進我市國家級綠色礦業(yè)示范區(qū)建設(shè)。繼續(xù)向上爭取工礦廢棄地復(fù)墾利用、采礦臨時用地方式改革試點等支持政策；組織開展攀鋼石灰石礦和攀煤灰槽子煤礦工礦廢棄地復(fù)墾項目包裝立項、實施工作。嚴格落實中央、省環(huán)保督察工作要求，2019年底前按方案保質(zhì)完成攀鋼石灰閉退出蘇鐵國家級自然保護區(qū)整改工作。繼續(xù)深化我市與中國地質(zhì)調(diào)查局、四川省地礦局等單位的戰(zhàn)略合作，推動綜合地質(zhì)調(diào)查項目、紅格地?zé)釡厝辈楣ぷ鞯挠行驅(qū)嵤瑸槲沂泄I(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展及紅格溫泉等康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資源保障。全力協(xié)調(diào)攀煤寶鼎礦區(qū)深部煤礦資源和昆鋼中干溝釩鈦磁鐵礦探礦權(quán)轉(zhuǎn)采礦權(quán)工作，爭取盡早形成產(chǎn)能。

四是抓好國土空間生態(tài)修復(fù)和地質(zhì)災(zāi)害防治。全力實施山水林田湖生態(tài)保護修復(fù)省級項目，做好項目實施中期評估；積極爭取山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)國家級項目。建立并執(zhí)行礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)基金制度，督促礦山企業(yè)履行地質(zhì)環(huán)境保護治理責(zé)任。向自然資源廳申報并實施地質(zhì)災(zāi)害工程治理及排危除險項目13個；建立健全地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價、監(jiān)測預(yù)警、防治和應(yīng)急工作體系，建設(shè)地質(zhì)災(zāi)害自動化實時監(jiān)測系統(tǒng)，為地質(zhì)災(zāi)害工程治理、排危除險和提前避讓工作等提供信息支撐。

五是堅持以改革惠民生。繼續(xù)深化不動產(chǎn)統(tǒng)一登記改革，加快不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合、信息共享系統(tǒng)建設(shè)；謀劃好機構(gòu)改革后全市林權(quán)、土地承包經(jīng)營權(quán)等其它不動產(chǎn)統(tǒng)一登記的職責(zé)移交、數(shù)據(jù)整合等工作。按照部、廳進一步推進農(nóng)村房地一體和集體建設(shè)用地確權(quán)登記的要求，在全市范圍內(nèi)啟動農(nóng)村房地一體登記工作。深化“放管服”改革，開展市級國土資源行政審批網(wǎng)上辦理工作，提升政務(wù)服務(wù)水平。

六是加強隊伍建設(shè)。按機構(gòu)改革總體方案和全市部署安排，做好自然資源部門組建過程中機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)編制、職數(shù)核定、人員劃轉(zhuǎn)、各級領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部配備等工作。抓好干部隊伍政治、組織、作風(fēng)建設(shè)，深入推進反腐倡廉斗爭。繼續(xù)轉(zhuǎn)化“大學(xué)習(xí)大討論調(diào)研”活動成果，打造具有部門特色的黨建品牌，落實“傳幫帶”工作等機制，持續(xù)開展項目“比學(xué)趕超”競進拉練、機關(guān)“先進集體”創(chuàng)建等活動，以新作風(fēng)創(chuàng)新業(yè)績。

    二、單位構(gòu)成情況

市國土資源局內(nèi)設(shè)十個職能科（室）、三區(qū)分局、六個事業(yè)單位和十一個國土資源所。機關(guān)行政編制65名，事業(yè)編制25名，目前實有行政人員及工勤人員41名，事業(yè)人員18名。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市國土資源局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。

（一）收入預(yù)算情況

市國土資源局2019年收入預(yù)算5068.58萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入3940.88萬元，占77.75%；政府性基金預(yù)算撥款收入1127.70萬元，占22.25%。

（二）支出預(yù)算情況

市國土資源局2019年支出預(yù)算5068.58萬元，其中：基本支出3759.18萬元，占74.17%；項目支出1309.40萬元，占25.83%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市國土資源局2019年財政撥款收支總預(yù)算5068.58萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3940.88萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入1127.70萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5萬元、社會保障和就業(yè)支出434.94萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1127.70萬元、國土海洋氣象等支出3238.16萬元、住房保障支出262.78萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

市國土資源局2019年一般公共預(yù)算當年撥款3940.88萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加417萬元，主要是因人員、車輛變動等。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出5萬元，占0.13%；社會保障和就業(yè)支出434.94萬元，占11.57%；國土海洋氣象等支出3238.16萬元，占86.14%；住房保障支出262.78萬元，占6.99%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于援藏干部補貼。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)為434.94萬元，主要用于：離休費13.47萬元，退休費79.90萬元，生活補助9.89萬元，醫(yī)療費補助4萬元，公用經(jīng)費15.28萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出312.40萬元。

3. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其中：行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為1495.98萬元，事業(yè)運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為1565.49萬元，其他自然資源事務(wù)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為176.70萬元,共計3238.16萬元主要用于：工資福利支出2501.20萬元，公用經(jīng)費支出722.05萬元，對個人和家庭補助支出14.91萬元。

 4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為262.78萬元，主要用于：住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市國土資源局2019年一般公共預(yù)算基本支出3940.88萬元，其中：

1. 人員經(jīng)費3218.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

2. 公用經(jīng)費722.05萬元，主要包括：辦公費、水電費、接待費、公車運行維護費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市國土資源局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)102.15萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費10.35萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費91.80萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2019年無因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算持平

2019年公務(wù)接待費較2018年預(yù)算持平。2019年公務(wù)接待費計劃用于迎接上級檢查、接待來交流學(xué)習(xí)的單位等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2018年預(yù)算減少12.6萬元

2019年公務(wù)用車購置及運行維護費較2018年預(yù)算減少12.6萬元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車21輛，其中：越野車20輛。

2019年無安排公務(wù)用車購置費

2019年安排公務(wù)用車運行維護費91.80萬元，用于公務(wù)用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障宅基地審批、國土資源違法行為、礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)災(zāi)害隱患的巡查監(jiān)測等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市國土資源局2019年政府性基金預(yù)算支出1127.70萬元，其中：項目支出1127.70萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年，市國土資源局運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為560.63萬元，比2018年預(yù)算上升2.59萬元，上升0.46%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市國土資源局及所屬的非獨立核算單位共有車輛21輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標設(shè)置情況

2019年市國土資源局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1. 一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.  “三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5. 業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

    附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

    表2.財政撥款收支預(yù)算總表

    表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

    表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

    表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

    表4.政府性基金支出預(yù)算表

    表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

    表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標表

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