攀枝花市供銷合作社聯合社2025年部門預算公開

 

一、基本職能及主要工作

（一）市供銷社職能簡介。宣傳貫徹黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府關于供銷合作社改革與發展的方針政策；研究制定全市供銷合作社發展規劃，指導全市供銷社的改革和發展；研究全市供銷社工作中的重大問題，了解、反映供銷社系統和農民群眾的意見和要求，維護農民合作經濟組織的合法權益；組織全市供銷社系統參與和推進農業產業化經營工作，組織發展農民專業合作社、消費合作社等服務組織，加強商品供求和市場、信息服務體系建設；圍繞建立和完善農業社會化服務體系，做好為農業、農村和農民服務的工作，促進農村經濟發展和農民增收；監督和管理社有資產，確保社有資產保值增值，行使本級社有資產出資人代表職能，并按出資額依法享有資產受益、重大決策和選擇經營管理者等權利。

（二）市供銷社2025年重點工作。

1.鞏固農資為農服務傳統主業，健全“龍頭企業+配送中心+基層社網點”的供銷農資保供服務體系，完善農資分級儲備制度，扎實做好農資保供穩價工作，切實發揮供銷農資保供穩價主渠道作用。

2.創新開展農業社會化服務，著力加強供銷農業社會化服務主體培育，大力推行“農資+農業社會化服務”模式，積極承接中央、省級財政農業社會化服務項目，聚焦糧食安全領域，把握重點生產環節，助力“天府第二糧倉”建設。

3.加快健全現代流通體系建設，完善縣域流通服務網絡，拓展攀糧、攀果、攀菜、攀畜、攀花特色農產品出市出川銷售渠道，大力發展日用消費品連鎖經營，推進花城老鄰居布局城鄉社區連鎖網點，深化“交商郵供”融合發展，在城鄉雙向流通中發揮更大作用。

4.恢復重建供銷再生資源回收利用體系，抓住“兩新”工作政策機遇，推動建立“村（社區）回收網點為前端、鄉鎮（街道）中轉站點為節點、縣區分揀中心為支撐”的再生資源回收利用體系，“兩新”工作落實見效。

二、機構設置情況

市供銷社無下屬二級預算單位，單位內設機構或科室5個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市供銷社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入572.70萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出107.54萬元、衛生健康支出26.82萬元、商業服務業等支出400.11萬元、住房保障支出38.23萬元。市供銷社2025年收支總預算572.70萬元。比2024年預算數減少35.26萬元，主要是人員經費與項目經費的減少。

（一）收入預算情況。

市供銷社2025年收入預算572.70萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入572.70萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

市供銷社2025年支出預算572.70萬元，其中：基本支出562.7萬元，占98.25%；項目支出10萬元，占1.75%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市供銷社2025年財政撥款收支總預算572.70萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入572.70萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出107.54萬元、衛生健康支出26.82萬元、商業服務業等支出400.11萬元、住房保障支出38.23萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市供銷社2025年一般公共預算當年撥款572.70萬元，比2024年預算數減少35.26萬元，主要是人員經費與項目經費的減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出107.54萬元，占18.78%；衛生健康支出26.82萬元，占4.68%；商業服務業等支出400.11萬元，占69.86%；住房保障支出38.23萬元，占6.68%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數為60.95萬元，主要用于離退休人員的日常公用支出、離休人員工資、退休人員統籌外工資、補助、補充醫保及生活補助等。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為46.59萬元，主要用于：本單位職工基本養老保險費的繳納。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算數為24.54萬元，主要用于：在職人員的基本醫療保險費的繳納。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為2.28萬元，主要用于：在職人員的公務員醫療補助的繳納。

5.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）2025年預算數為390.11萬元，主要用于：本單位人員工資及日常運轉公用支出。

6. 商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數為10.00萬元，主要用于：本單位項目經費支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為38.23萬元，主要用于：本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市供銷社2025年一般公共預算基本支出562.07萬元，其中：

人員經費490.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、離退休費、社會保險繳費等。

公用經費72.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、培訓費、會議費、郵電費、公務接待費、其他商品和服務支出、公務用車運行維護費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市供銷社2025年“三公”經費財政撥款預算數3.75萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.92萬元，公務用車購置及運行維護費2.84萬元。

（一）因公出國（境）經費較2024年預算持平。主要原因是2025年無因公出國（境）工作，無預算安排。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2025年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2024年預算持平。主要原因是我單位嚴格遵守中央八項規定要求，厲行節約，減少公務接待開支。

2025年公務接待費計劃用于業務工作、招待公務等活動開支的用餐費。

（三）公務用車購置及運行維護費較2024年預算持平。主要原因是厲行節約，嚴控開支，“三公”經費只減不增。

部門現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車運行維護費2.84萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機關工作的正常開展。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

市供銷社2025年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明。

2025年非財政撥款安排公務接待費與2024年預算持平。主要原因是2024年與2025年沒有使用非財政撥款安排公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明。

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費較2024年持平。主要原因是2024年與2025年沒有使用非財政撥款安公務用車購置及運行維護費。

部門現有公務用車1輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

九、政府性基金預算支出情況說明

市供銷這2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

市供銷社2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2025年，市供銷社的機關運行經費財政撥款預算為72.03萬元，比2024年預算減少2.04萬元，下降2.75%。

（二）政府采購情況。

2025年，市供銷社安排政府采購預算2.1萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算2.1萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2024年底，市供銷社所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效情況。

2025年市供銷社開展績效目標管理的項目1個，涉及預算10萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目1個，涉及預算10萬元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位及參公管理事業單位開支的離退休經費。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

8.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指：本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

攀枝花市供銷合作社聯合社2025年部門預算公開報表.xls

攀枝花市供銷合作社聯合社

2025年2月21日