攀枝花市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2025年單位預(yù)算公開(kāi)

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）市供銷(xiāo)社職能簡(jiǎn)介。宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于供銷(xiāo)合作社改革與發(fā)展的方針政策；研究制定全市供銷(xiāo)合作社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷(xiāo)社的改革和發(fā)展；研究全市供銷(xiāo)社工作中的重大問(wèn)題，了解、反映供銷(xiāo)社系統(tǒng)和農(nóng)民群眾的意見(jiàn)和要求，維護(hù)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；組織全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)參與和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作，組織發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、消費(fèi)合作社等服務(wù)組織，加強(qiáng)商品供求和市場(chǎng)、信息服務(wù)體系建設(shè)；圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)的工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收；監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，并按出資額依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營(yíng)管理者等權(quán)利。

（二）市供銷(xiāo)社2025年重點(diǎn)工作。

（一）鞏固農(nóng)資為農(nóng)服務(wù)傳統(tǒng)主業(yè)，健全“龍頭企業(yè)+配送中心+基層社網(wǎng)點(diǎn)”的供銷(xiāo)農(nóng)資保供服務(wù)體系，完善農(nóng)資分級(jí)儲(chǔ)備制度，扎實(shí)做好農(nóng)資保供穩(wěn)價(jià)工作，切實(shí)發(fā)揮供銷(xiāo)農(nóng)資保供穩(wěn)價(jià)主渠道作用。

（二）創(chuàng)新開(kāi)展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，著力加強(qiáng)供銷(xiāo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)主體培育，大力推行“農(nóng)資+農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)”模式，積極承接中央、省級(jí)財(cái)政農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目，聚焦糧食安全領(lǐng)域，把握重點(diǎn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，助力“天府第二糧倉(cāng)”建設(shè)。

（三）加快健全現(xiàn)代流通體系建設(shè)，完善縣域流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，拓展攀糧、攀果、攀菜、攀畜、攀花特色農(nóng)產(chǎn)品出市出川銷(xiāo)售渠道，大力發(fā)展日用消費(fèi)品連鎖經(jīng)營(yíng)，推進(jìn)花城老鄰居布局城鄉(xiāng)社區(qū)連鎖網(wǎng)點(diǎn)，深化“交商郵供”融合發(fā)展，在城鄉(xiāng)雙向流通中發(fā)揮更大作用。

（四）恢復(fù)重建供銷(xiāo)再生資源回收利用體系，抓住“兩新”工作政策機(jī)遇，推動(dòng)建立“村（社區(qū)）回收網(wǎng)點(diǎn)為前端、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）中轉(zhuǎn)站點(diǎn)為節(jié)點(diǎn)、縣區(qū)分揀中心為支撐”的再生資源回收利用體系，“兩新”工作落實(shí)見(jiàn)效。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市供銷(xiāo)社無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或科室5個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市供銷(xiāo)社所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入572.70萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出107.54萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出26.82萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出400.11萬(wàn)元、住房保障支出38.23萬(wàn)元。市供銷(xiāo)社2025年收支總預(yù)算572.70萬(wàn)元。比2024年預(yù)算數(shù)減少35.26萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。

（一）收入預(yù)算情況。

市供銷(xiāo)社2025年收入預(yù)算572.70萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入572.70萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

市供銷(xiāo)社2025年支出預(yù)算572.70萬(wàn)元，其中：基本支出562.7萬(wàn)元，占98.25%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占1.75%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市供銷(xiāo)社2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算572.70萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入572.70萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出107.54萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出26.82萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出400.11萬(wàn)元、住房保障支出38.23萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市供銷(xiāo)社2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款572.70萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少35.26萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出107.54萬(wàn)元，占18.78%；衛(wèi)生健康支出26.82萬(wàn)元，占4.68%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出400.11萬(wàn)元，占69.86%；住房保障支出38.23萬(wàn)元，占6.68%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為60.95萬(wàn)元，主要用于離退休人員的日常公用支出、離休人員工資、退休人員統(tǒng)籌外工資、補(bǔ)助、補(bǔ)充醫(yī)保及生活補(bǔ)助等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為46.59萬(wàn)元，主要用于：本單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的繳納。

3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為24.54萬(wàn)元，主要用于：在職人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳納。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.28萬(wàn)元，主要用于：在職人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的繳納。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為390.11萬(wàn)元，主要用于：本單位人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出。

6. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元，主要用于：本單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為38.23萬(wàn)元，主要用于：本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市供銷(xiāo)社2025年一般公共預(yù)算基本支出562.07萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)490.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、住房公積金、離退休費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)72.03萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市供銷(xiāo)社2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.75萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.92萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算持平。主要原因是2025年無(wú)因公出國(guó)（境）工作，無(wú)預(yù)算安排。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2025年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算持平，主要原因是我單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開(kāi)支。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于業(yè)務(wù)工作、招待公務(wù)等活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024年預(yù)算持平。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控開(kāi)支，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

部門(mén)現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)1輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2025年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2025年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作的正常開(kāi)展。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市供銷(xiāo)社2025年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說(shuō)明

2025年非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。主要原因是2024年與2025年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說(shuō)明

非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024年持平。主要原因是2024年與2025年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

部門(mén)現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)1輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2025年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2025年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，用于0輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市供銷(xiāo)這2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

市供銷(xiāo)社2025年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2025年，市供銷(xiāo)社的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為72.03萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少2.04萬(wàn)元，下降2.75%。

（二）政府采購(gòu)情況。

2025年，市供銷(xiāo)社安排政府采購(gòu)預(yù)算2.1萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.1萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年底，市供銷(xiāo)社所屬的非獨(dú)立核算單位共有車(chē)輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

2025年市供銷(xiāo)社開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算10萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算10萬(wàn)元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指：本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

附件：表1.部門(mén)收支總表

          表1-1.部門(mén)收入總表

          表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2025年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

攀枝花市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社

2025年2月21日