攀枝花市供銷合作社2020年部門預(yù)算公開

攀枝花市供銷合作社聯(lián)合社2020年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市供銷社職能簡(jiǎn)介。主要職能：供銷合作社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟(jì)組織，供銷合作社的發(fā)展對(duì)于活躍農(nóng)村流通完善商品流通體系，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，拉動(dòng)農(nóng)村需求，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局，具有重大意義。

（二）攀枝花市供銷社2020年重點(diǎn)工作。

2020年總的工作思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記對(duì)供銷社工作的重要批示精神，貫徹黨的十九大、十九屆四中全會(huì)、省委十一屆六次全會(huì)、市委十屆七次全會(huì)精神。全面落實(shí)中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及農(nóng)村工作會(huì)議精神。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)宗旨，按照聚合力、推改革、抓落實(shí)、重實(shí)效、強(qiáng)黨建的思路，以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為牽引，全面完成綜合改革為目標(biāo)。著力完善“四大體系”，進(jìn)一步夯實(shí)基層基礎(chǔ)，提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效和為農(nóng)服務(wù)能力，推動(dòng)供銷事業(yè)取得新進(jìn)步，為全市鄉(xiāng)村振興做出新貢獻(xiàn)。2020年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)縣（區(qū)）聯(lián)合社機(jī)構(gòu)職能全覆蓋，供銷社系統(tǒng)銷售額同比增長(zhǎng)8﹪以上。

1.加強(qiáng)對(duì)縣（區(qū)）社綜合改革指導(dǎo)。貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于供銷合作社綜合改革文件精神，按照省社統(tǒng)一部署和工作安排，指導(dǎo)縣（區(qū)）社綜合改革工作，2020年全面完成全市供銷社系統(tǒng)綜合改革任務(wù)。2.加強(qiáng)管理體系建設(shè)。進(jìn)一步完善“三會(huì)”制度，建立成員社對(duì)聯(lián)合社工作評(píng)價(jià)制度和聯(lián)合社對(duì)成員社的工作考核激勵(lì)機(jī)制。推進(jìn)東、西區(qū)供銷社機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作，強(qiáng)化行業(yè)管理職能。建立健全相關(guān)制度，加強(qiáng)社有資產(chǎn)管理。3.加快組織體系建設(shè)。規(guī)范基層社和農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)，強(qiáng)化基層社合作經(jīng)濟(jì)組織屬性，有效推動(dòng)“三社”融合發(fā)展，加快協(xié)會(huì)或?qū)W會(huì)建設(shè)。4.加快服務(wù)體系創(chuàng)新。5.加快經(jīng)營(yíng)體系建設(shè)。6.鞏固脫貧攻堅(jiān)取得的成績(jī)。7.做好安全和維穩(wěn)工作。8.探索新型農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)發(fā)展。9.繼續(xù)做好黨建工作。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市供銷社下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入483.03萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出93.89萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出357.58萬(wàn)元、住房保障支出31.56萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市供銷社2020年收入預(yù)算483.03萬(wàn)元，比上年增加23.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入483.03萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市供銷社2020年支出預(yù)算483.03萬(wàn)元，比上年增加23.19萬(wàn)元（主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加），其中：基本支出483.03萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市供銷社2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算483.03萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入483.03萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出93.89萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出357.58萬(wàn)元、住房保障支出31.56萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市供銷社2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款483.03萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加23.19萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加，在2020年新增在職職工2人，退休人員1人。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出93.89萬(wàn)元，占19.44%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出357.58萬(wàn)元，占74.03%；住房保障支出31.56萬(wàn)元，占6.53%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為66.27萬(wàn)元，主要用于離退休人員的日常公用支出、離休人員工資、退休人員統(tǒng)籌外工資、補(bǔ)助及生活補(bǔ)助等。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為26.61萬(wàn)元，主要用于：本單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的繳納。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1.01萬(wàn)元，主要用于：遺囑人員補(bǔ)助。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為357.58萬(wàn)元，主要用于：本單位人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為31.56萬(wàn)元，主要用于：本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市供銷社2020年一般公共預(yù)算基本支出483.03萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)412.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工醫(yī)保、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)70.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市供銷社2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.39萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.11萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.28萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2020年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降0.05%。主要原因是厲行節(jié)約。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于業(yè)務(wù)工作、執(zhí)行公務(wù)等活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降0.05%。主要原因是厲行節(jié)約。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.28萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市供銷社2020年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，市供銷社的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為70.36萬(wàn)元，比2019年預(yù)算1.13萬(wàn)元，下降1.58%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市供銷社共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市供銷社部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的日常公用支出、離休人員工資退休人員統(tǒng)籌外工資、補(bǔ)助及生活補(bǔ)助等。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位職基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的繳納。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指遺囑人員生活補(bǔ)助。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指本單位人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

 

 

 

 

 

市供銷社2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明.doc

市供銷社2020年部門預(yù)算公開表.xls

2020年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明（攀枝花市供銷合作社）.doc