市供銷(xiāo)社2020年部門(mén)決算編制說(shuō)明(公開(kāi)）

2.研究制定全市供銷(xiāo)合作社發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市供銷(xiāo)社的改革和發(fā)展，加快體制、機(jī)制創(chuàng)新，探索社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下合作經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式。

3.在政府授權(quán)下，承擔(dān)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊金屬、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)的組織、協(xié)調(diào)工作；參與組織、儲(chǔ)備、調(diào)運(yùn)有關(guān)救災(zāi)物資工作。

4.協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門(mén)和社會(huì)組織的關(guān)系，研究全市供銷(xiāo)社工作中的重大問(wèn)題；了解、反映供銷(xiāo)社系統(tǒng)和農(nóng)民群眾的意見(jiàn)和要求，維護(hù)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5.組織全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)參與和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作；組織發(fā)展專(zhuān)業(yè)合作社、消費(fèi)合作社等中介服務(wù)組織；加強(qiáng)商品供求和市場(chǎng)、信息服務(wù)體系建設(shè)。

6.圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)的工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收。

7.監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值；行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，并按出資額依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營(yíng)管理者等權(quán)利。

8.參與國(guó)際合作，開(kāi)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流活動(dòng)。

9.承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

職能目標(biāo)任務(wù)全面完成，全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)總銷(xiāo)售58035.41萬(wàn)元，系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額509萬(wàn)元；全系統(tǒng)新建基層社4個(gè)，打造全國(guó)基層社標(biāo)桿社1個(gè)，新發(fā)展農(nóng)民社員3529人，新領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社4家，打造總社專(zhuān)業(yè)合作社示范社1家，新發(fā)展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社59家，總數(shù)達(dá)295家，新創(chuàng)建三星級(jí)社9家、四星社4家。提升服務(wù)能力和水平，全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)資銷(xiāo)售14762.69萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品電商銷(xiāo)售4468萬(wàn)元，土地托管及流轉(zhuǎn)服務(wù)面積37923畝。做好保供復(fù)產(chǎn)工作，全系統(tǒng)在疫情期物資最缺乏時(shí)，仍向各個(gè)市場(chǎng)供應(yīng)蔬菜累計(jì)300余噸，水果100余噸，調(diào)配生活用品210余噸；積極助力春耕生產(chǎn)，春耕期間緊急調(diào)入各種肥料4779噸、農(nóng)藥87噸、農(nóng)膜68噸。脫貧攻堅(jiān)取得新成效，通過(guò)“川供天下”線上平臺(tái)，推進(jìn)貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品流通；采取“以購(gòu)代捐”“以買(mǎi)代幫”等形式解決對(duì)口幫扶村農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售難問(wèn)題；指導(dǎo)幫扶村盤(pán)活資產(chǎn)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，壯大集體經(jīng)濟(jì)收入。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市供銷(xiāo)社下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

無(wú)納入2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)631.03萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加116.13萬(wàn)元、116.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.55%、22.56%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)631.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入567.4萬(wàn)元，占89.92%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入63.63萬(wàn)元，占10.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)541.03萬(wàn)元，其中：基本支出515.48萬(wàn)元，占95.28%；項(xiàng)目支出25.55萬(wàn)元，占4.72%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)631.03萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加116.13萬(wàn)元、116.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.55%、22.56%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出477.4萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的88.24%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少12.49萬(wàn)元，下降2.55%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出477.4萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1.03萬(wàn)元，占0.22%；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出98.01萬(wàn)元，占20.53%；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出35.17萬(wàn)元，占7.37%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）支出343.19萬(wàn)元，占71.88%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為477.4萬(wàn)元，完成預(yù)算75.65%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為1.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.教育（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元。

3.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元0。

4.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為68.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為27.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為0.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）: 支出決算為0.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.衛(wèi)生健康（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）:支出決算為0萬(wàn)元。

7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為343.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為0.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為35.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出476.85萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)413.55萬(wàn)元，主要包括：基本工資88.44萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼146.93萬(wàn)元、獎(jiǎng)金7.22萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.84萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.2萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.36萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.41萬(wàn)元、其他工資福利支出15.11萬(wàn)元、離休費(fèi)13.91萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助46.73萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.92萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金35.17萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.31萬(wàn)元。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)63.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)7.54萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.15萬(wàn)元、電費(fèi)1.31萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.36萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)12.22萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.11萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.53萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.9萬(wàn)元、福利費(fèi)2.47萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.49萬(wàn)元、其他交通費(fèi)18.86萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.18萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.02萬(wàn)元，完成預(yù)算78.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.49萬(wàn)元，占86.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.53萬(wàn)元，占13.18%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.49萬(wàn)元,完成預(yù)算85.96%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0.01萬(wàn)元，下降0.35%。主要原因是厲行節(jié)約。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)1輛、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.49萬(wàn)元。主要用于所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.53萬(wàn)元，完成預(yù)算50%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.04萬(wàn)元，下降7.17%。主要原因是厲行節(jié)約：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.53萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，102人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.53萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待云南水富云天化有限責(zé)任公司來(lái)攀對(duì)接合作事宜，接待金額0.12萬(wàn)元；對(duì)口幫扶馬井村脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)會(huì)，接待金額0.07萬(wàn)元；系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)報(bào)告會(huì)，接待金額0.06萬(wàn)元；接待米易縣麻隴鄉(xiāng)一行洽談云端油桃網(wǎng)絡(luò)直播及品牌發(fā)布，接待金額0.02萬(wàn)元；全市系統(tǒng)基層組織建設(shè)工作會(huì)，接待金額0.08萬(wàn)元；第四屆理事會(huì)、監(jiān)理會(huì)、第二次全體會(huì)議暨系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)，接待金額0.18萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出63.63萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，市供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.3萬(wàn)元，比2019年減少6.7萬(wàn)元，下降9.57%。主要原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，市供銷(xiāo)社政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，市供銷(xiāo)社共有車(chē)輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、其他用車(chē)1輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)供銷(xiāo)社綜合改革發(fā)展專(zhuān)開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，按攀財(cái)資預(yù)〔2020〕3號(hào)文件批復(fù)及預(yù)算調(diào)整情況，我單位2020年度財(cái)政撥款收入631.03萬(wàn)元；2020年預(yù)算支出數(shù)：基本支出515.48萬(wàn)元，其中：1.在職工資福利和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助合計(jì)452.18萬(wàn)元，我單位根據(jù)相關(guān)工資補(bǔ)助、政策確保了在職和離退休人員的工資及時(shí)按月足額發(fā)放及社保、醫(yī)保按時(shí)繳納；2.日常公用支出63.30萬(wàn)元，財(cái)會(huì)審計(jì)科根據(jù)預(yù)算額度分月按比例支出有效確保了單位各項(xiàng)工作的正常推進(jìn)；3.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出25.55萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)資金90.00萬(wàn)元。本部門(mén)還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)與市、縣（區(qū)）供銷(xiāo)社和社屬農(nóng)資企業(yè)對(duì)接溝通，完善功能設(shè)計(jì)，建設(shè)平臺(tái)組織架構(gòu)建設(shè)，建立平臺(tái)配套運(yùn)行機(jī)制和人員配置，落實(shí)平臺(tái)服務(wù)并進(jìn)行部署測(cè)試，對(duì)社屬農(nóng)資企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)配送場(chǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸工具進(jìn)行改造，實(shí)現(xiàn)農(nóng)資物流管理信息化。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況
本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映“供銷(xiāo)社綜合改革發(fā)展”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）供銷(xiāo)社綜合改革發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，在農(nóng)資應(yīng)急和保供方面做到產(chǎn)能預(yù)測(cè)、動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備、供應(yīng)量調(diào)劑和暢通渠道作用，在農(nóng)資服務(wù)方面做到供需撮合、過(guò)程追蹤、動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)等作用,實(shí)現(xiàn)線上、線下全方面服務(wù)，加強(qiáng)供銷(xiāo)系統(tǒng)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)服務(wù)水平，提升治理能力現(xiàn)代化，推動(dòng)我市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)揮重要作用。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2020年度)
項(xiàng)目名稱(chēng)			攀枝花市供銷(xiāo)合作社綜合改革發(fā)展資本金
預(yù)算單位			攀枝花市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		20萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	20萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		20萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	20萬(wàn)元
	其它資金:			其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
年度目標(biāo)完成情況	用于市供銷(xiāo)社社屬企業(yè)攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司資本金，以此為載體整合全市供銷(xiāo)社資源，立足三農(nóng)、面向農(nóng)村，以“新網(wǎng)工程”、“農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)”等項(xiàng)目建設(shè)為抓手，構(gòu)建覆蓋全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代流通體系，為農(nóng)民和各類(lèi)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體提供農(nóng)資供應(yīng)、配方施肥、農(nóng)機(jī)作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治、收儲(chǔ)加工等系列化服務(wù)，真正使供銷(xiāo)社成為服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的生力軍。			資金已經(jīng)注入攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司，通過(guò)與市、縣（區(qū)）供銷(xiāo)社和社屬農(nóng)資企業(yè)對(duì)接溝通，整合供銷(xiāo)社系統(tǒng)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，搭建新的為農(nóng)服務(wù)經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，建立平臺(tái)配套運(yùn)行機(jī)制，對(duì)社屬農(nóng)資企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)配送場(chǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸工具進(jìn)行改造，實(shí)現(xiàn)農(nóng)資物流管理信息化，在農(nóng)資應(yīng)急和保供方面做到產(chǎn)能預(yù)測(cè)、動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備、供應(yīng)量調(diào)劑和暢通渠道作用，進(jìn)一步加強(qiáng)供銷(xiāo)系統(tǒng)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)服務(wù)水平，提升供銷(xiāo)社為農(nóng)服務(wù)能力。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	投入改造或租賃農(nóng)資儲(chǔ)備庫(kù)房	1個(gè)	1個(gè)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率	全市供銷(xiāo)系統(tǒng)農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達(dá)50%	全市供銷(xiāo)系統(tǒng)農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達(dá)85%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)	在實(shí)施方案規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成	已完成注入
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	投資控制率（實(shí)際財(cái)政投入/計(jì)劃財(cái)政投入）	100%	100%
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	年經(jīng)營(yíng)服務(wù)額	有明顯提升	明顯提升
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系	進(jìn)一步完善提升	進(jìn)一步完善提升
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化程度	有所提升	明顯提升
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作化程度	達(dá)到預(yù)期目標(biāo)	達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	農(nóng)民群眾滿意度	95%以上	98%以上

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《市供銷(xiāo)社部門(mén)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門(mén)自行組織對(duì)供銷(xiāo)社綜合改革發(fā)展項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《供銷(xiāo)社綜合改革發(fā)展項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。（非涉密部門(mén)均需公開(kāi)部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門(mén)自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門(mén)實(shí)際公開(kāi)，若未組織項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，則只需說(shuō)明部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況）

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指市級(jí)掛職干部（人才）補(bǔ)助。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指離退休人員工資、離退休醫(yī)療費(fèi)、福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指遺囑生活補(bǔ)助。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：指關(guān)心下一代工作委員會(huì)專(zhuān)項(xiàng)資金。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：指喪葬撫恤費(fèi)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指在職人員工資支出、日常公用支出。

16.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：指目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)和年終一次性獎(jiǎng)金清算資金。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

攀枝花市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社

2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

市供銷(xiāo)社屬于獨(dú)立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位。單位內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科（室）。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于供銷(xiāo)合作社改革與發(fā)展的方針政策。

8.參與國(guó)際合作，開(kāi)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流活動(dòng)。

9.承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況

本單位現(xiàn)有事業(yè)編制（參公）19人，單列編制1人，截止2020年12月31日共有在編在職人員16人，單列編制1人，86號(hào)聘用人員1人，離休人員1名，退休人員23名（2016年10月份已交社保發(fā)放統(tǒng)籌內(nèi)工資），較上年同期相比在職變退休人員2人，調(diào)出2人（其中1人只是人員調(diào)出，工資還在我單位發(fā)放，為單列編制），調(diào)入3人，退休人員去世3人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

2020年財(cái)政補(bǔ)助收入631.03萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)452.18萬(wàn)元，占總收入的71.66%；日常公用經(jīng)費(fèi)63.3萬(wàn)元，占總收入的10.03%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)115.55萬(wàn)元，占總收入的18.31%。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

2020年支出決算數(shù)541.03萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)452.18萬(wàn)元，占總支出的83.58%，日常公用經(jīng)費(fèi)63.3萬(wàn)元，占總支出的11.7%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25.55萬(wàn)元，占總支出的4.72%。結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金90萬(wàn)元。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理

2020年我單位嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)開(kāi)展財(cái)務(wù)工作，建全內(nèi)部控制制度，確保財(cái)政資金、資產(chǎn)的安全。所有項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的實(shí)施方案組織實(shí)施，并責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施科室加強(qiáng)日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實(shí)做到項(xiàng)目資金專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

從整體情況來(lái)看，我單位在2020年服務(wù)能力和水平進(jìn)一步提升，協(xié)同相關(guān)部門(mén)開(kāi)展農(nóng)資穩(wěn)價(jià)保供和“打假”等工作，發(fā)揮農(nóng)資保供穩(wěn)農(nóng)主渠道作用，全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)資銷(xiāo)售15753.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.08%。實(shí)施農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)惠民工程，開(kāi)展測(cè)土配方、統(tǒng)防統(tǒng)治、育種育苗等服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，截至12月底，全系統(tǒng)土地托管及流轉(zhuǎn)服務(wù)面積40181畝，較去年同期增長(zhǎng)142.74%。推動(dòng)項(xiàng)目工作，總投資578.46萬(wàn)元米易稻菜輪作土地托管項(xiàng)目建設(shè)全面完成。

以改革激活發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，持續(xù)推進(jìn)改革，全市供銷(xiāo)社綜合改革四個(gè)方面十六項(xiàng)具體任務(wù)全面完成。指導(dǎo)新成立的東、西區(qū)供銷(xiāo)社組建鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷(xiāo)社，實(shí)現(xiàn)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社全覆蓋目標(biāo)任務(wù)。深化社有企業(yè)改革，推動(dòng)社屬企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，積極培育打造幼教品牌，實(shí)施輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及管理輸出的新發(fā)展戰(zhàn)略。開(kāi)展清產(chǎn)核資工作，加強(qiáng)社有資產(chǎn)管理，完善績(jī)效考核辦法。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。2020年我單位嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)開(kāi)展財(cái)務(wù)工作，建全內(nèi)部控制制度，確保財(cái)政資金、資產(chǎn)的安全，在全面、客觀、真實(shí)的基礎(chǔ)上編制2020年度部門(mén)決算，認(rèn)真做好決算數(shù)據(jù)分析，確保決算報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)。

（二）存在問(wèn)題。單位內(nèi)部對(duì)資金使用政策了解掌握不夠。

（三）改進(jìn)建議。在今后的工作中加強(qiáng)財(cái)政資金使用宣傳和協(xié)調(diào)溝通；進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高我單位預(yù)算管理的科學(xué)性，規(guī)范有效性。

附件2

市供銷(xiāo)社綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金建設(shè)

項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．2019年由市供銷(xiāo)社全資企業(yè)市社鑫企業(yè)管理咨詢有限公司和市供銷(xiāo)社勞動(dòng)服務(wù)中心共同投資30萬(wàn)元，組建攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司。2020年，市山隆經(jīng)貿(mào)公司需進(jìn)一步注入資金，加快公司業(yè)務(wù)發(fā)展，整合供銷(xiāo)社全系統(tǒng)農(nóng)資商品、工業(yè)品供應(yīng)和優(yōu)質(zhì)農(nóng)特產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，搭建新的為農(nóng)服務(wù)經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，做大做強(qiáng)社有企業(yè)，提升供銷(xiāo)社為農(nóng)服務(wù)能力，推動(dòng)本地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。《中共攀枝花市委攀枝花市人民政府關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》（攀委發(fā)〔2017〕10號(hào)）、《攀枝花市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。已制定《攀枝花市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》。

4．資金分配的原則及考慮因素。用于市供銷(xiāo)社社屬企業(yè)攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司資本金，以此為載體整合全市供銷(xiāo)社資源，立足三農(nóng)、面向農(nóng)村，以“新網(wǎng)工程”、“農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)”等項(xiàng)目建設(shè)為抓手，構(gòu)建覆蓋全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代流通體系，為農(nóng)民和各類(lèi)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體提供農(nóng)資供應(yīng)、配方施肥、農(nóng)機(jī)作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治、收儲(chǔ)加工等系列化服務(wù)，真正使供銷(xiāo)社成為服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的生力軍。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。市供銷(xiāo)社社鑫公司與市供銷(xiāo)社勞動(dòng)服務(wù)中心共同出資組建攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司，推進(jìn)購(gòu)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提供農(nóng)資產(chǎn)品在線推廣宣傳展示、在線預(yù)訂、在線下單服務(wù)、產(chǎn)品評(píng)價(jià)、農(nóng)資供應(yīng)商在線技術(shù)指導(dǎo)，包含組織架構(gòu)、供銷(xiāo)系統(tǒng)企業(yè)的基本信息、產(chǎn)品宣傳發(fā)布、預(yù)訂和下單管理、技術(shù)指導(dǎo)管理、統(tǒng)計(jì)分析管理、系統(tǒng)管理等程序開(kāi)發(fā)，暢通農(nóng)產(chǎn)品流通渠道，有效推動(dòng) “工業(yè)品下鄉(xiāng)，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)。面向基層供銷(xiāo)社、專(zhuān)業(yè)合作社提供農(nóng)資在線預(yù)訂、在線下單服務(wù)；提供農(nóng)資產(chǎn)品在線推廣宣傳展示；建立農(nóng)資產(chǎn)品在線好差評(píng)機(jī)制，逐漸淘汰劣質(zhì)農(nóng)資產(chǎn)品；建立在線農(nóng)資銷(xiāo)售與技術(shù)服務(wù)結(jié)合機(jī)制，由農(nóng)資供應(yīng)商在線提供技術(shù)指導(dǎo)，提供售前和售后支持，提高農(nóng)資使用效果；基于農(nóng)資產(chǎn)品的各種統(tǒng)計(jì)，建立數(shù)據(jù)分析功能；對(duì)農(nóng)資存儲(chǔ)場(chǎng)站進(jìn)行智能化改造，實(shí)現(xiàn)農(nóng)資物流管理全程信息化。

3.申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。申請(qǐng)扶持資金20萬(wàn)元已注入市山隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司；并以公司為平臺(tái)，爭(zhēng)取到省級(jí)項(xiàng)目資金，開(kāi)展數(shù)字供銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進(jìn)一步拓展供銷(xiāo)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍，提高農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做好自評(píng)工作。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2020年4月由攀枝花市供銷(xiāo)社、攀枝花市財(cái)政局共同向市政府上報(bào)《關(guān)于審定供銷(xiāo)社綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金分配方案的請(qǐng)示》，經(jīng)批準(zhǔn)同意，該筆資金于2020年5月份下達(dá)，已作為資本金注入公司。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。市供銷(xiāo)社社鑫公司與市供銷(xiāo)社勞動(dòng)服務(wù)中心共同出資組建攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司，該資金用于市供銷(xiāo)社社屬企業(yè)攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司資本金，以此為載體整合全市供銷(xiāo)系統(tǒng)資源，向上爭(zhēng)取供銷(xiāo)社綜合改革專(zhuān)項(xiàng)資金，拓展供銷(xiāo)社為農(nóng)服務(wù)方式，提升供銷(xiāo)社為農(nóng)服務(wù)能力，推動(dòng)我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2．資金到位。該筆資金于2020年5月份下達(dá)，現(xiàn)已轉(zhuǎn)入公司。

3．資金使用。該資金已作為資本金注入山隆公司，以整合供銷(xiāo)社資源，搭建發(fā)展平臺(tái)。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

市山隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司是市供銷(xiāo)社社屬企業(yè)，財(cái)務(wù)管理受市供銷(xiāo)社監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行市供銷(xiāo)社財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。以山隆公司為平臺(tái)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理辦法進(jìn)行項(xiàng)目資金管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，符合相關(guān)政策規(guī)定。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，制定資金投資計(jì)劃，并在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，定期向上級(jí)相關(guān)單位匯報(bào)資金使用情況，接受上級(jí)部門(mén)監(jiān)管。

（二）項(xiàng)目管理情況。建立項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、物資采購(gòu)、項(xiàng)目驗(yàn)收、資金使用等方面進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，確保工程質(zhì)量。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。建立預(yù)決算制度，給予公司充分的人事、薪酬、財(cái)務(wù)自主權(quán)，逐步構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的體制機(jī)制，激發(fā)經(jīng)營(yíng)活力，確保社有資產(chǎn)保值增值。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。通過(guò)與市、縣（區(qū)）供銷(xiāo)社和社屬農(nóng)資企業(yè)對(duì)接溝通，完善功能設(shè)計(jì)，建設(shè)平臺(tái)組織架構(gòu)建設(shè)，建立平臺(tái)配套運(yùn)行機(jī)制和人員配置，落實(shí)平臺(tái)服務(wù)并進(jìn)行部署測(cè)試，對(duì)社屬農(nóng)資企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)配送場(chǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸工具進(jìn)行改造，實(shí)現(xiàn)農(nóng)資物流管理信息化。

（二）項(xiàng)目效益情況。在農(nóng)資應(yīng)急和保供方面做到產(chǎn)能預(yù)測(cè)、動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備、供應(yīng)量調(diào)劑和暢通渠道作用，在農(nóng)資服務(wù)方面做到供需撮合、過(guò)程追蹤、動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)等作用,實(shí)現(xiàn)線上、線下全方面服務(wù)，加強(qiáng)供銷(xiāo)系統(tǒng)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)服務(wù)水平，提升治理能力現(xiàn)代化，推動(dòng)我市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)揮重要作用。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。順應(yīng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，以科技支撐為重要抓手，促進(jìn)我市涉農(nóng)應(yīng)急保障體系建設(shè)，優(yōu)化服務(wù)保障質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的創(chuàng)新舉措，推動(dòng)我市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)。

（二）存在的問(wèn)題。

在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，由于平臺(tái)程序設(shè)計(jì)、服務(wù)器部署測(cè)試周期長(zhǎng)，項(xiàng)目工期比預(yù)期長(zhǎng)。

（三）相關(guān)建議。

加大項(xiàng)目實(shí)施和管理，爭(zhēng)取發(fā)揮更大效益。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

十四、國(guó)有資本經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

四川省攀枝花市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社.XLS

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