攀枝花市供銷合作社聯合社2017年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）供銷合作社是為農服務的合作經濟組織，供銷合作社的發展對于活躍農村流通完善商品流通體系，建設現代農業，拉動農村需求，推進社會主義新農村建設，促進形成城鄉經濟社會發展一體化新格局，具有重大意義。

　　（二）2017年全市供銷社系統工作的總體思路是：深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，貫徹落實黨的十八大和十八屆四中、五中、六中全會精神，全面貫徹落實省委、省政府《關于深化供銷合作社綜合改革的意見》（川委發〔2016〕22號）和市委、市政府即將下發的《關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》，以創新、協調、綠色、開放、共享發展理念，遵循“主動作為，重點突破”的工作原則，抓住重點，聯合合作，改造自我，服務三農，立足供銷社實際，圍繞國家現代農業示范區建設，實施“二四四”行動計劃，即全力抓好“農民專業合作社標準化示范工程”建設和米易縣綜合改革重點任務試點工作，力爭走在全省前列；著力在基層組織恢復、開門開放辦社聯合合作、項目培育、社有資產融資平臺建設上取得突破；努力在貧困村領辦創辦、規范提升農民專業合作社、農業生產資料配送、城鄉社區生活服務項目、鹽邊縣龍騰種養殖專業合作社資金互助社試點上取得實效。確保綜合改革取得成效，為促進全市農業增效、農民增收和農村繁榮作出新貢獻。

　　二、單位構成情況

　　市供銷社屬于獨立核算的參照公務員法管理的事業單位，執行事業單位會計制度，預算級次為一級預算單位。單位內設5個職能科（室），本單位現有編制20人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市供銷社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入455.86萬元。支出包括：社會保障和就業支出72.54萬元，商業服務業等支出355.00萬元，住房和保障支出28.32萬元。市供銷社2017年收支總預算455.86萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市供銷社2017年收入預算455.86萬元，其中：一般公共預算撥款收入455.86萬元，。

　　（二）支出預算情況

　　市供銷社2017年支出預算455.86萬元，其中：基本支出422.90萬元，占92.77%；項目支出32.96萬元，占7.23%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市供銷社2017年財政撥款收支總預算455.86萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入455.86萬元；支出包括：社會保障和就業支出72.54萬元，商業服務業等支出355.00萬元，住房和保障支出28.32萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市供銷社2017年一般公共預算撥款收入455.86萬元，比2016年預算數減少45.85萬元，主要是因為退休人員統籌內工資交入社保發放。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出72.54萬元，占15.91%；商業服務業等支出355.00萬元，占77.88%；住房保障支出28.32萬元，6.21%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）商業服務業等支出（款）行政運行（項）2017年預算數為322.04萬元，主要用于：本單位人員工資、日常運轉公用支出。

　　2.一般公共服務（類）商業服務業等支出（款）其他商業流通事務支出（項目）2017年預算數為32.96萬元，主要用于：社員股金貼息、化肥儲備貼息及管理、會議費。

　　3.一般公共服務（類）商業服務業等支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為28.32萬元，主要用于：本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預算數為37.64，主要用于：離退休人員的日常公用支出、離休人員工資、退休人員統籌外工資及公務員醫療補助等支出。

　　5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為34.90萬元，主要用于：本單位職工基本養老保險繳費。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市供銷社2017年一般公共預算基本支出422.90萬元，其中：

　　人員經費348.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。

　　公用經費74.09萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市供銷社2017年“三公”經費財政撥款預算數6.30萬元，其中：公務接待費1.3萬元，公務用車購置及運行維護費5.00萬元。

　　（一）公務接待費較2016年預算持平。

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降68.59%。主要原因是：公務車改革，我單位只保留一臺公務用車。

　　單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費5萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、保險、車輛通行等方面支出，主要保障機關工作的正常開展。