關(guān)于攀枝花市環(huán)境監(jiān)測中心站2016年部門預(yù)算編制的說明

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1、按照國家規(guī)定，按計劃對本轄區(qū)內(nèi)各種環(huán)境質(zhì)量狀況進行經(jīng)常性的監(jiān)測，包括水和廢水、降水、空氣、廢氣、土壤、沉積物、生物群、固體廢物、噪聲及振動、輻射等環(huán)境要素；

　　2、收集、整理、匯總和儲存本區(qū)域的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)資料，定期向主管部門、上級監(jiān)測站及有關(guān)單位報送有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助主管部門編寫《環(huán)境質(zhì)量報告書》；

　　3、完成國控、省控及市控重點污染源監(jiān)督性監(jiān)測工作，為污染源的監(jiān)督管理與執(zhí)法提供監(jiān)測數(shù)據(jù)；

　　4、建立轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急監(jiān)測網(wǎng)，為轄區(qū)內(nèi)污染事故處理和污染糾紛仲裁提供監(jiān)測數(shù)據(jù)；

　　5、承擔(dān)建設(shè)項目“三同時”和限期治理項目環(huán)境工程竣工驗收監(jiān)測；

　　6、建設(shè)項目環(huán)境影響評價現(xiàn)狀監(jiān)測；

　　7、為社會有關(guān)單位提供各種技術(shù)服務(wù)；

　　8、開展環(huán)境監(jiān)測科研工作，進行環(huán)境測試新技術(shù)、新方法的研究，參加地方標(biāo)準(zhǔn)的制定和其他環(huán)境科學(xué)研究；

　　9、組織環(huán)境管理和監(jiān)測業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、考核與交流，指導(dǎo)企業(yè)的環(huán)境監(jiān)測工作；

　　10、承辦上級交辦的其他工作。

　　（二）2016年重點工作

　　1、完成國家、省、市下達的各項環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測任務(wù)（包括地表水環(huán)境質(zhì)量、生活飲用水水源水質(zhì)量、空氣環(huán)境質(zhì)量、降水、降塵、聲環(huán)境質(zhì)量、土壤環(huán)境質(zhì)量）;

　　2、完成空氣質(zhì)量實時發(fā)布和預(yù)報工作；

　　3、完成國控、省控、市控重點污染源監(jiān)督性監(jiān)測工作；

　　4、完成“創(chuàng)模”監(jiān)測工作；

　　6、完成環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測工作及演練；

　　7、完成委托監(jiān)測工作，服務(wù)全市經(jīng)濟發(fā)展；

　　8、加強監(jiān)測能力建設(shè)。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市環(huán)境監(jiān)測中心站收入預(yù)算總額為1703.32萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入1703.32萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1703.32萬元，其中：人員支出662.37萬元，日常公用支出166.73萬元，對個人和家庭的補助支出314.22萬元，專項支出560萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市環(huán)境監(jiān)測中心站預(yù)算安排支出主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的環(huán)境監(jiān)測、技術(shù)服務(wù)等工作。

　　基本支出，是用于保障環(huán)境監(jiān)測中心站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障環(huán)境監(jiān)測站完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于環(huán)境監(jiān)測專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）節(jié)能環(huán)保支出，主要用于本單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定環(huán)境監(jiān)測工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：環(huán)境監(jiān)測運行、環(huán)境監(jiān)測專項工作、國控污染源監(jiān)督性監(jiān)測運行、實驗室及污染源現(xiàn)場監(jiān)測設(shè)備購置。

　　（二）住房保障支出，用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)54.62萬元，其中：公務(wù)接待費3.41萬元，公務(wù)用車運行維護費51.21萬元。

　　（一）公務(wù)接待費較2015年預(yù)算數(shù)增長12%，主要原因是新增土壤例行監(jiān)測工作公務(wù)活動支出。

　　2016年公務(wù)接待費計劃用于有關(guān)部門執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車運行維護費較2015年預(yù)算數(shù)增長7%，主要原因是車輛保險提高了標(biāo)準(zhǔn)。

　　2016年安排公務(wù)用車運行維護費51.21萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障環(huán)境監(jiān)測工作的正常開展。

　　附件：環(huán)境監(jiān)測中心站預(yù)算公開表.XLS