攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

   

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站職能簡(jiǎn)介。無(wú)線電監(jiān)測(cè)站主要職能是進(jìn)行電磁環(huán)境測(cè)試分析，為無(wú)線電管理機(jī)構(gòu)規(guī)劃、指配頻率和審批無(wú)線電臺(tái)站的建設(shè)布局等提供技術(shù)依據(jù)。監(jiān)測(cè)無(wú)線電臺(tái)站，查找干擾源和未經(jīng)批準(zhǔn)使用的無(wú)線電臺(tái)站。測(cè)定無(wú)線電設(shè)備的主要技術(shù)指標(biāo)；檢測(cè)工業(yè)、科學(xué)、醫(yī)療非無(wú)線電設(shè)備的電波輻射。

（二）攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2021年重點(diǎn)工作。

1、促進(jìn)無(wú)線電頻譜資源管理。

繼續(xù)做好無(wú)線電頻率資源需求預(yù)測(cè)，統(tǒng)籌各行各業(yè)的用頻需求，保障重要單位、重要業(yè)務(wù)的用頻需求，有效利用頻譜資源，提高頻譜資源的利用率。為“兩化融合”、“三網(wǎng)融合”、互

聯(lián)網(wǎng)、智慧城市的建設(shè)儲(chǔ)備好頻率資源。

   2、促進(jìn)臺(tái)站規(guī)范化管理，提高無(wú)線電臺(tái)站管理水平。

根據(jù)新一代信息技術(shù)應(yīng)用特點(diǎn)，探索適應(yīng)兩化融合環(huán)境下的臺(tái)站設(shè)備技術(shù)管理方式。加強(qiáng)臺(tái)站設(shè)備管理工作，做好一體化平臺(tái)應(yīng)用工作；支持重點(diǎn)部門單位臺(tái)站建設(shè)，服務(wù)社會(huì)發(fā)展；支持無(wú)線產(chǎn)業(yè)和企業(yè)信息化發(fā)展，服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)；推動(dòng)公眾移動(dòng)通信發(fā)展，助力信息化發(fā)展。

3、做好無(wú)線電監(jiān)測(cè)保障工作。

開展我市頻率使用情況核查專項(xiàng)監(jiān)測(cè)活動(dòng)。全面梳理各類無(wú)線電業(yè)務(wù)頻率規(guī)劃、分配文件，理清現(xiàn)有頻率規(guī)劃、分配、指配情況。重點(diǎn)對(duì)公眾移動(dòng)通信、廣播電視等應(yīng)用或頻段開展監(jiān)測(cè)，掌握頻率使用情況。整合提升現(xiàn)有監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、信息化等技術(shù)手段，務(wù)實(shí)核查工作基礎(chǔ)。

進(jìn)一步完善無(wú)線電頻譜監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度，切實(shí)加強(qiáng)電波秩序的監(jiān)管力度。做好重點(diǎn)頻段和鐵路、民航專用頻率以及水上頻率的監(jiān)測(cè)工作，落實(shí)民航、水上、鐵路無(wú)線電專用頻率保護(hù)性監(jiān)測(cè)工作長(zhǎng)效機(jī)制。做好重大活動(dòng)、應(yīng)急突發(fā)事件無(wú)線電監(jiān)測(cè)保障工作，配合有關(guān)部門做好查找“黑廣播”、“偽基站”等利用網(wǎng)絡(luò)詐騙的設(shè)備，預(yù)防廣播電視插播，查找、阻斷考試過程中的作弊信號(hào)。繼續(xù)做好轄區(qū)內(nèi)無(wú)線電電磁環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，保障各類無(wú)線電業(yè)務(wù)通信安全。

   4、加強(qiáng)基礎(chǔ)技術(shù)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)工作

做好現(xiàn)有技術(shù)設(shè)施的更新改造和維護(hù)工作，提升現(xiàn)有裝備的應(yīng)用效能。

5、加強(qiáng)無(wú)線電管理宣傳和專業(yè)培訓(xùn)工作。

按照《中華人民共和國(guó)無(wú)線電管理?xiàng)l例》要求和市經(jīng)信局統(tǒng)一部署安排，加強(qiáng)無(wú)線電管理法律法規(guī)和無(wú)線電科學(xué)知識(shí)的學(xué)習(xí)和宣傳，繼續(xù)組織開展“世界無(wú)線電日”、“無(wú)線電管理宣傳月”活動(dòng)。制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，通過參加和舉辦不同層次、不同形式的培訓(xùn)活動(dòng)、技術(shù)演練，切實(shí)提高監(jiān)測(cè)站的業(yè)務(wù)技能。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站是攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化局下屬獨(dú)立核算事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入127.54萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.39萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出103.9萬(wàn)元、住房保障支出9.25萬(wàn)元。攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2021年收支總預(yù)算127.54萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)164.39萬(wàn)元減少36.85萬(wàn)元，減少比率22.42%，減少原因?yàn)閱挝还媒?jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算均減少。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2021年收入預(yù)算127.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入127.54萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2021年支出預(yù)算127.54萬(wàn)元，其中：基本支出125.54萬(wàn)元，占98.43%；項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，占1.57%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算127.54萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入127.54萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出103.89萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.4萬(wàn)元、住房保障支出9.25萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款127.54萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少36.85萬(wàn)元,主要是2021年新增退休人員2人，工資福利支出減少30.09萬(wàn)元；日常公用支出減少原因是2021年進(jìn)一步壓減預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元，占1.57%、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.4萬(wàn)元，占9.72%，、住房保障支出9.25萬(wàn)元，占7.25%。資源勘探工業(yè)信息等支出103.89萬(wàn)元，占81.46%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，主要用于援藏援彝干部生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3.10萬(wàn)元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.29萬(wàn)元，主要用于職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

4. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為103.89萬(wàn)元，主要用于攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站職工工資福利支出、日常公用支出。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.25萬(wàn)元，主要用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2021年一般公共預(yù)算基本支出125.54萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)109.66萬(wàn)元，主要包括：基本工資29.77萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼3.56萬(wàn)元、績(jī)效工資43.78萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.29萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.74萬(wàn)元、住房公積金9.25萬(wàn)元、其他工資福利支出3.64萬(wàn)元、退休費(fèi)2.63萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)15.88萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、在職福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.35萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.49萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.86萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次，0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算基本持平。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降50.4%。

主要原因是報(bào)廢公務(wù)車一輛，以及嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定壓縮經(jīng)費(fèi)支出。單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.86萬(wàn)元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要用于保障監(jiān)測(cè)空中電磁波信號(hào)、查找無(wú)線電干擾、保障航空、鐵路等重要行業(yè)無(wú)線電通信安全及日常公務(wù)出行等工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2021年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站的1家事業(yè)單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為15.88萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少7.56萬(wàn)元，下降47.6%。具體安排情況為：辦公費(fèi)1.07萬(wàn)元，水費(fèi)0.21萬(wàn)元，電費(fèi)0.54萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.53萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.28萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.48萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.54萬(wàn)元，福利費(fèi)0.89萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.86萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.48萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站援藏援彝補(bǔ)助2萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：保障援藏干部萬(wàn)雪峰的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放，助力木里縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（四）政府采購(gòu)安排情況。

2021年攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表