攀枝花市經(jīng)信局2020年部門預(yù)算編制說明（匯總）

攀枝花市經(jīng)濟和信息化局

2020年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市經(jīng)信局職能簡介。

攀枝花市經(jīng)濟和信息化局（從下簡稱市經(jīng)信局）是全市經(jīng)濟運行綜合協(xié)調(diào)部門和全市工業(yè)經(jīng)濟、民營經(jīng)濟及信息產(chǎn)業(yè)的行業(yè)主管部門。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、行政審批便民化工作；負(fù)責(zé)全市煙草工業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)裝備工業(yè)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全市鹽業(yè)行業(yè)管理，組織編制鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定并實施產(chǎn)業(yè)政策，承擔(dān)食鹽專營管理工作，負(fù)責(zé)醫(yī)藥行業(yè)管理。

（二）市經(jīng)信局2020年重點工作。

2020年，市經(jīng)濟和信息化局將全面貫徹落實市委市政府工作安排和部署，牢固樹立和自覺踐行新發(fā)展理念，按照市委“一二三五”工作思路，重點強化“三區(qū)聯(lián)動”和“兩城建設(shè)”工作，圍繞做大增量和盤活存量，突出抓好項目建設(shè)、升規(guī)培育、工業(yè)招商、企業(yè)服務(wù)等工作重點，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，以強有力的措施推動工業(yè)提質(zhì)增效，推動工業(yè)經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。

• 市經(jīng)信局2020年將繼續(xù)推進現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。
• 加快推動釩鈦新城工業(yè)方面的建設(shè)一是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)和空間布局，二是打造特色產(chǎn)業(yè)集群，三是加大企業(yè)培育力度。
• 強化專業(yè)化招商，努力為釩鈦新城注入新血液。
• 抓好重大工業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目推進。
• 深入探索并加大政策支持力度。
• 持續(xù)開展“親歷體驗”，強化為企服務(wù)。

 二、單位構(gòu)成情況

市經(jīng)信局下屬單位4個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位3個。主要包括：攀枝花市能源監(jiān)察支隊，攀枝花市經(jīng)濟研究與企業(yè)服務(wù)中心，攀枝花無線電監(jiān)測站，攀枝花市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市經(jīng)信局及其下屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出。市經(jīng)信局及其下屬事業(yè)單位2020年收支總預(yù)算2133.53萬元，與2019年相比增加288.33萬元，原因是2020年我局增加一個事業(yè)單位（大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心），人員經(jīng)費、公用經(jīng)費以及項目經(jīng)費均增加。

（一）收入預(yù)算情況

市經(jīng)信局及其下屬單位2020年收入預(yù)算2133.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2133.53萬元，占100%,與2019年相比增加288.33萬元，原因是2020年我局增加一個事業(yè)單位（大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心），人員經(jīng)費、公用經(jīng)費以及項目經(jīng)費均增加。

（二）支出預(yù)算情況

市經(jīng)信局及其下屬單位2020年支出預(yù)算2133.53萬元，其中：基本支出1957.73萬元，占91.76%；項目支出175.8萬元，占8.24%。支出預(yù)算與2019年相比增加288.33萬元，原因是2020年我局增加一個事業(yè)單位（大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心），人員經(jīng)費、公用經(jīng)費以及項目經(jīng)費均增加。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市經(jīng)信局及其下屬單位2020年財政撥款收支總預(yù)算2133.53萬元，收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2133.53萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1419.01萬元、科學(xué)技術(shù)支出124.8萬元、社會保障和就業(yè)支出416.89萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出47萬元、住房保障支出125.83萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市經(jīng)信局及其下屬單位2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2133.53萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加288.33萬元，一般公共預(yù)算支出2133.53萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加288.33萬元，主要是:1、2020年我局增加一個事業(yè)單位（大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心），故人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均增加；2、因增加大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心項目，故項目經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1419.01萬元，占66.51%；科學(xué)技術(shù)支出124.8萬元，占5.85%；社會保障和就業(yè)支出416.89萬元，占19.54%；資源勘探工業(yè)信息等支出47萬元，占2.2%；住房保障支出125.83萬元，占5.9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為1248.32萬元，主要用于：機關(guān)人員工資福利支出、日常公用支出。

 2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項目）2020年預(yù)算數(shù)為30.18萬元，主要用于：下屬二級單位攀枝花市經(jīng)濟研究與企業(yè)服務(wù)中心職工工資福利支出、日常公用支出。

3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為140.51萬元，主要用于下屬二級單位攀枝花無線電監(jiān)測站職工工資福利支出、日常公用支出及其他對個人和家庭的補助支出（2020年援藏援彝干部補助經(jīng)費）。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為124.8萬元，主要用于：全市電子政務(wù)公共機房電費、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)租賃費、協(xié)同辦公平臺年度運維費及短信費，與北大數(shù)字中國研究院合作費用支出。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為308.56萬元，主要用于：機關(guān)單位離退休人員支出。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為108.33萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位職工繳納基本養(yǎng)老保險。

7. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項）2020年預(yù)算數(shù)為17萬元，主要用于：獲得省級工業(yè)發(fā)展資金支持的工業(yè)項目，在項目竣工后必須組織的項目驗收，購買第三方機構(gòu)服務(wù)，提升工業(yè)和信息化領(lǐng)域節(jié)能減排管理水平。

8. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為30萬元，主要用于：完成釩鈦之光優(yōu)秀企業(yè)家職業(yè)能力提升等活動、加強企業(yè)服務(wù)平臺服務(wù)能力建設(shè)，完善平臺服務(wù)運營管理和維護。

9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)為125.83萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市經(jīng)信局及其下屬單位2020年一般公共預(yù)算基本支出1957.73萬元，其中：

人員經(jīng)費1685.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費、離退休生活補助、醫(yī)療費補助、按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

公用經(jīng)費272.22萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公車運行和維護費，其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市經(jīng)信局及其下屬單位2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)17.61萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3.93萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費13.68萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較與2019年預(yù)算持平。

主要原因是2019年、2020年市經(jīng)信局及下屬事業(yè)單位未安排因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降10%。

主要原因是縮減開支。

2020年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2019年預(yù)算增長47.37%。

主要原因是車輛燃油費、運維費增加。

市經(jīng)信局及其下屬單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護費13.68萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障經(jīng)信局、無線電監(jiān)測站日常公務(wù)出行等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市經(jīng)信局及其下屬單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

2020年，市經(jīng)信局以及下屬攀枝花市能源監(jiān)察支隊1家參公管理事業(yè)單位，攀枝花市經(jīng)濟研究與企業(yè)服務(wù)中心、攀枝花無線電監(jiān)測站、攀枝花市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心3家事業(yè)單位的機關(guān)以及事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為272.22萬元，比2019年預(yù)算增加13.12萬元，增長5.06%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市經(jīng)信局及下屬單位共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市經(jīng)信局及其下屬單位部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款175.8萬元。

（四）政府采購預(yù)算

2020年，攀枝花市經(jīng)濟和信息化局及其下屬單位年初安排政府采購預(yù)算6萬元（攀枝花市無線電監(jiān)測站1萬元），主要用于采購電腦、打印機、傳真機。其中：政府購買服務(wù)0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：

指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項目）：

指事業(yè)單位的基本支出。不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）、后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

4. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出。不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）、后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

5. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）：指其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項）：指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：指除工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、無線電監(jiān)管、行業(yè)監(jiān)管等以外的其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出。

10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

2020年政府采購預(yù)算編制說明匯總（市經(jīng)信局).doc.doc

經(jīng)濟和信息化局2020年部門預(yù)算編制說明（匯總）.doc.doc

（市經(jīng)信局）部門預(yù)算公開表（匯總）.xls