攀枝花無線電監(jiān)測站2017年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花無線電監(jiān)測站職能

　　進行電磁環(huán)境測試、分析，為無線電管理機構(gòu)規(guī)劃、指配頻率和審批無線電臺站的建設(shè)布局等提供技術(shù)依據(jù)。監(jiān)測無線電臺站；查找干擾源和未經(jīng)批準使用的無線電臺站；測定無線電設(shè)備的主要技術(shù)指標；檢測工業(yè)、科學、醫(yī)療非無線電設(shè)備的電波輻射。

　　（二）攀枝花無線電監(jiān)測站2017年重點工作

　　服務(wù)經(jīng)濟、服務(wù)國防、服務(wù)首腦機關(guān)，保障無線電安全。監(jiān)測空中電磁波信號，為無線電臺站頻率審批提供技術(shù)依據(jù)，監(jiān)管非法臺站，查找無線電干擾，保障航空、鐵路等重要行業(yè)無線電通信安全，開展各類考試無線電監(jiān)測保障，查找黑廣播、偽基站，打擊利用網(wǎng)絡(luò)通信詐騙犯罪行為。開展無線電發(fā)射設(shè)備發(fā)射指標檢測。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花無線電監(jiān)測站是市經(jīng)信委下屬獨立核算事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花無線電監(jiān)測站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2017年收支總預(yù)算153.81萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　無線電監(jiān)測站2017年收入預(yù)算153.81萬元；一般公共預(yù)算撥款收入153.81萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　無線電監(jiān)測站2017年支出預(yù)算153.81萬元，其中：基本支出153.81萬元，占100%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　無線電監(jiān)測站2017年財政撥款收支總預(yù)算153.81萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入153.81萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出128.24萬元、社會保障和就業(yè)支出14.63萬元、住房保障支出10.94萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　無線電監(jiān)測2017年一般公共預(yù)算當年撥款153.81萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加19.27萬元，主要是工資福利支出增加20.23萬元；日常公用支出減少2.01萬元，社會保障和就業(yè)支出增加撥款1.05萬元。工資福利支出增加的原意是在職職工調(diào)整津補貼標準和養(yǎng)老保險制度改革，新增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金撥款。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出128.24萬元，占83.38%、社會保障和就業(yè)支出14.63萬元，占9.51%，、住房保障支出10.94萬，占7.11%元。

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2017年預(yù)算數(shù)為0.8萬元，主要用于無線電監(jiān)測站在職事業(yè)醫(yī)療補助。

　　2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2017年預(yù)算數(shù)為127.44萬元，主要用于下屬二級單位攀枝花無線電監(jiān)測站職工工資福利支出及日常公用支出。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2017年預(yù)算數(shù)為14.63萬元，主要用于機關(guān)職工繳納基本養(yǎng)老保險。

　　8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預(yù)算數(shù)為10.94萬元，主要用于機關(guān)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　無線電監(jiān)測站2017年一般公共預(yù)算基本支出153.81萬元，其中：

　　1.政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)：人員經(jīng)費98.82萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費。公用經(jīng)費29.42萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、在職福利費、公務(wù)用車運行維護費、、黨建經(jīng)費。

　　2.行政事業(yè)單位離退休：人員經(jīng)費14.63萬元，主要包括機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

　　3.住房改革支出：人員經(jīng)費10.94萬元，主要用于：用于機關(guān)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　無線電監(jiān)測站2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)14.60萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.6萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費14萬元。（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費14萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費2016年預(yù)算與2016年預(yù)算一致）。主要原因是2016年、2017年市無線電監(jiān)測站未安排因公出國（境）。

　　（二）公務(wù)接待費2016年預(yù)算與2016年預(yù)算一致）2017年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2016年預(yù)算下降7%，主要原因是嚴格按照八項規(guī)定壓縮經(jīng)費支出。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車輛4輛，其中轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）4輛， 2017年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，

　　2017年安排公務(wù)用車運行維護費14萬元，用于4輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障無線電監(jiān)測站，用于保障無線電安全、監(jiān)測空中電磁波信號、查找無線電干擾、保障航空、鐵路等重要行業(yè)無線電通信安全及日常公務(wù)出行等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　無線電監(jiān)測站2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）事業(yè)運行經(jīng)費

　　2017年，攀枝花無線電監(jiān)測站的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為29.42萬元，比2016年預(yù)算減少2.01萬元，減少6%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花無線電監(jiān)測站共有車輛4輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　2017年攀枝花無線電監(jiān)測站通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　附件：攀枝花無線電監(jiān)測站2017年預(yù)算公開.XLS