四川省攀枝花市公安局交通警察支隊(duì)2016年部門決算公開編制說明

　　為了提高財(cái)政決算的公開性和透明度，保障人民群眾依法參與民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第十四條規(guī)定，2016年度市本級(jí)部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息需在部門決算批復(fù)后20個(gè)工作日內(nèi)完成，我單位現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能。

　　攀枝花市公安局交通警察支隊(duì)組建于1987年，負(fù)責(zé)全市道路交通安全，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處道路交通違法行為、處理交通事故、維護(hù)道路交通安全秩序；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)動(dòng)車（不含拖拉機(jī)）登記、安全檢驗(yàn)和駕駛?cè)藛T考試發(fā)證工作；組織、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育工作；負(fù)責(zé)民用爆炸物品、劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品的道路運(yùn)輸審批；組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作；指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)參與城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃。

　　（二）2016年主要工作完成情況。

　　2016年，交警支隊(duì)在市公安局和省廳交管局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全省公安交管工作總體目標(biāo)和市局總體部署，始終堅(jiān)持“路暢通，少傷亡，群眾安，形象好”的工作理念，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全面加強(qiáng)安全管理，全面加強(qiáng)規(guī)范執(zhí)法，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，有力地確保了全市道路交通安全形勢(shì)保持平穩(wěn)，切實(shí)為攀枝花社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民安居樂業(yè)創(chuàng)造了良好的道路交通環(huán)境。

　　1.安全形勢(shì)穩(wěn)中有降。面對(duì)深入實(shí)施道路交通安全綜合治理形成的新局面，進(jìn)一步鞏固道路交通安全組織體系，推動(dòng)成立我市兩級(jí)道路交通安全綜合治理委員會(huì)，與市級(jí)各部門、各縣（區(qū)）政府和釩鈦高新園區(qū)管委會(huì)簽訂責(zé)任書；進(jìn)一步完善道路安全隱患排查治理體系，對(duì)46條農(nóng)村公路進(jìn)行了排查，其中124.6公里道路隱患治理工作正在有序推進(jìn)，完成了省道214線、省道310線和大中修工程、危病橋改造、災(zāi)后重建等安保工程修復(fù)和新建期間的交通秩序維護(hù)工作；進(jìn)一步健全農(nóng)村道路交通安全責(zé)任體系，建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)考核考評(píng)機(jī)制，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)一把手部分工資津貼作為考核基金，有力督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府履行“主責(zé)主抓”職責(zé)。推廣實(shí)施“紅袖標(biāo)”工程、“送頭盔”活動(dòng)，為全市371個(gè)勸導(dǎo)站、561名勸導(dǎo)員統(tǒng)一配發(fā)“四個(gè)一”裝備，組織開展農(nóng)村交管辦工作人員、勸導(dǎo)員培訓(xùn)1243人次，調(diào)整了部分農(nóng)村交警中隊(duì)、派出所道路交通安全管轄職責(zé)；進(jìn)一步完善重點(diǎn)領(lǐng)域源頭監(jiān)管體系，檢查客貨運(yùn)、工貿(mào)商貿(mào)企業(yè)、維修企業(yè)613家次，查處非法改拼裝維修企業(yè)4家，貨運(yùn)車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控安裝率達(dá)95%。全市“營轉(zhuǎn)非”大客車、危化品運(yùn)輸車輛、公路客運(yùn)大客車、旅游客運(yùn)大客車、校車的注銷率、檢驗(yàn)率一直保持雙100%；進(jìn)一步健全“雙超”治理體系，召開工作聯(lián)系會(huì)5次宣貫治超新標(biāo)準(zhǔn)，完善普通公路治超聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，全年對(duì)超限車輛卸載16836臺(tái)次，卸載貨物3362噸。嚴(yán)把高速公路入口關(guān)，連續(xù)6個(gè)月實(shí)現(xiàn)超載1噸以上貨車“零駛?cè)?rdquo;。 2016年，全市共發(fā)生的交通事故數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)、直接財(cái)產(chǎn)損失與去年同比分別下降8.27%、下降8.24%、下降28.56%、下降27.97%。實(shí)現(xiàn)了全市死亡交通事故起數(shù)、死亡人數(shù)連續(xù)8年下降。

　　2.通行環(huán)境不斷優(yōu)化。面對(duì)道路交通已成為社會(huì)各界關(guān)注熱點(diǎn)的新特點(diǎn)，著力強(qiáng)化路面管控力度，突出抓實(shí)專項(xiàng)行動(dòng)，深入開展春秋兩季“嚴(yán)打整治”、“二季度預(yù)防重特大交通事故”、“強(qiáng)源頭、嚴(yán)管控、保安全”、汛期暑期交通安全隱患集中整治、“保暢通、保干凈、保安全”等系列專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)持每個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)有目標(biāo)、有重點(diǎn)、有措施、有考核；突出守好重點(diǎn)路段，從嚴(yán)把好出站、出城、出省、上高速、進(jìn)出農(nóng)村山區(qū)道路等五個(gè)關(guān)口，編織嚴(yán)密的道路交通安全防控網(wǎng)；突出抓好重要時(shí)段，在春運(yùn)、清明、國慶等節(jié)假日期間，營造嚴(yán)查嚴(yán)管態(tài)勢(shì)；突出嚴(yán)查重點(diǎn)違法，保持對(duì)酒駕、無證、超員、超速、疲勞駕駛等嚴(yán)重違法常態(tài)查處。2016年，在全市范圍內(nèi)加大對(duì)嚴(yán)重違法行為的查處打擊處理力度，震懾交通違法行為人，現(xiàn)場(chǎng)處罰率61.15%，5類重點(diǎn)車輛應(yīng)扣分的違法處理記分率達(dá)100%。其中，酒后駕駛1353起，上升251.4%；醉酒駕駛328起，上升60.8%；無證駕駛1857起，上升41.4%；行政拘留930人，上升36.4%。

　　3.交通宣傳深入人心。面對(duì)交通參與者安全文明法治意識(shí)有待提高的新任務(wù)，深入開展“交通文明行動(dòng)計(jì)劃”，傳統(tǒng)媒體與新媒體雙輪驅(qū)動(dòng)，在《人民公安報(bào)》刊用20篇，《道路交通管理》刊登1篇，《中央人民廣播電臺(tái)》播報(bào)58條；在交警指揮中心直播間與攀枝花汽車電臺(tái)聯(lián)手開播《交警e空間》專題欄目，設(shè)置支隊(duì)長熱線、以案說法、路況播報(bào)等8個(gè)版塊，圍繞城市管理、農(nóng)村安全、違法整治、便民服務(wù)等重點(diǎn)工作深度報(bào)道；設(shè)立交通違法曝光臺(tái)，堅(jiān)持每個(gè)工作日公開曝光一批嚴(yán)重交通違法行為；堅(jiān)持對(duì)5類重點(diǎn)車輛駕駛?cè)嗽谶`法及事故處理環(huán)節(jié)先進(jìn)行學(xué)習(xí)教育制度；改版更新攀枝花交警122信息網(wǎng)，讓群眾查詢、辦事更方便；搭建攀枝花交警“雙微”服務(wù)平臺(tái)，經(jīng)省公安廳定期測(cè)評(píng)通報(bào)，攀枝花微信和微博的傳播力、服務(wù)力、互動(dòng)力一直位居前列，10月份，攀枝花交警微信在全省公安系統(tǒng)微信榜排名第一，攀枝花微信和微博在全省公安交警系統(tǒng)綜合排名第一。

　　4.法治建設(shè)全面推進(jìn)。面對(duì)執(zhí)法環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜的新情況，緊緊抓住執(zhí)勤執(zhí)法、窗口服務(wù)等易出現(xiàn)熱點(diǎn)問題的工作環(huán)節(jié)，建成了車管監(jiān)管中心和執(zhí)法監(jiān)管平臺(tái)，全面推行了路面執(zhí)勤、窗口服務(wù)等崗位執(zhí)法全程使用執(zhí)法記錄儀，完成了交警大隊(duì)執(zhí)法辦案功能區(qū)改造，修訂完善了執(zhí)法辦案制度，開展了阻礙和妨害執(zhí)行職務(wù)違法犯罪行為的處置流程和操作規(guī)范專題培訓(xùn)，舉辦了全市交警系統(tǒng)事故處理、路面查緝、阻礙執(zhí)法、應(yīng)急處置、槍械使用等警務(wù)技能大比武活動(dòng)，堅(jiān)持每季度開展執(zhí)法檢查、每月開展執(zhí)法案卷質(zhì)量和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)考核評(píng)比。今年，涉及事故處理類、車駕管類、規(guī)范執(zhí)法類的信訪比去年下降46.2%。支隊(duì)被市政府確定為依法行政示范創(chuàng)建單位，被省委依法治省領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)為全省公安機(jī)關(guān)執(zhí)法示范合格單位。

　　5.民生服務(wù)質(zhì)效雙增。面對(duì)公安改革的新機(jī)遇，以深化公安交警“放管服”改革為重點(diǎn)，提出的打造“家門口的車管所”被列為全局9項(xiàng)改革重點(diǎn)項(xiàng)目之一，正在穩(wěn)步縱深推進(jìn)。深入貫徹落實(shí)公安部139號(hào)令，全面推進(jìn)駕考新政落地實(shí)施；扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)化進(jìn)程，現(xiàn)已建成社會(huì)化安檢機(jī)構(gòu)4家、汽車社會(huì)化考場(chǎng)1個(gè)，在建社會(huì)化考場(chǎng)2家、安檢機(jī)構(gòu)1家；大力實(shí)施“交警隊(duì)+、服務(wù)站+、互聯(lián)網(wǎng)+”工程，邊遠(yuǎn)地區(qū)1311名農(nóng)民群眾就近考領(lǐng)了摩托車駕駛證，摩托車帶牌銷售率達(dá)98%，全市60%以上的車駕管業(yè)務(wù)可在服務(wù)站點(diǎn)辦結(jié)；扎實(shí)推廣應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)平臺(tái)，目前全市窗口注冊(cè)31000余人，網(wǎng)上注冊(cè)認(rèn)定15000余人；創(chuàng)新推出駕照申領(lǐng)“陽光工程”，將考試名額全部上網(wǎng)，學(xué)員從報(bào)名到約考實(shí)現(xiàn)全程網(wǎng)上自主辦理，申領(lǐng)駕駛證更方便、更公正、更公開，深受學(xué)員的贊揚(yáng)和肯定。截至目前，已有1474人通過網(wǎng)上報(bào)名申領(lǐng)駕駛證。今年，攀枝花車管所再次被公安部評(píng)定為全國一等管理水平。

　　6.隊(duì)伍建設(shè)成效顯著。面對(duì)政治建警、從嚴(yán)治警的新常態(tài)，堅(jiān)持“以黨建帶隊(duì)建，以隊(duì)建促工作”，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政“兩個(gè)責(zé)任”、“一崗雙責(zé)”；深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，大力加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)；創(chuàng)新“黨員學(xué)習(xí)日”、交警網(wǎng)校、政工微信群等思想教育形式，切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍思想政治教育；實(shí)施分級(jí)分類培訓(xùn)，扎實(shí)開展崗位化培訓(xùn)、定制化教學(xué)和實(shí)戰(zhàn)化練兵，全面提升交警隊(duì)伍綜合素質(zhì)和執(zhí)法服務(wù)能力；深入實(shí)施“兩級(jí)雙考”績效考核，推進(jìn)交警隊(duì)伍職業(yè)化正規(guī)化建設(shè)，不斷提升交管工作和服務(wù)群眾質(zhì)效；大力推進(jìn)交警警營文化建設(shè)，車管所和直管大隊(duì)全部建成了活動(dòng)室和榮譽(yù)室，進(jìn)一步以文化人、以先勵(lì)人、凝聚警心。增設(shè)紀(jì)委書記，成立紀(jì)檢監(jiān)察室，全面加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)工作。今年以來，隊(duì)伍未發(fā)生違法違紀(jì)行為，35個(gè)單位、86人次受到上級(jí)機(jī)關(guān)嘉獎(jiǎng)和表彰。交警支隊(duì)被公安局評(píng)為“9.19”抗洪搶險(xiǎn)先進(jìn)集體，并榮記集體三等功一次。

　　二、部門概況

　　交警支隊(duì)是市公安局下屬的副縣級(jí)行政單位，屬一級(jí)預(yù)算管理體制，下設(shè)科、所、隊(duì)13個(gè)。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年交警支隊(duì)本年收入合計(jì)6212.23萬元,其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入6121.62萬元，占收入總額的98.54%，其他收入90.61萬元，占收入總額的1.46%。

　　2016年交警支隊(duì)本年支出合計(jì)7083.15萬元，其中：基本支出4858.5萬元，占68.59%；項(xiàng)目支出2224.64萬元，占31.41%。

　　四、財(cái)政撥款收支決算情況

　　交警支隊(duì)2016年度財(cái)政撥款收支總決算7020.6萬元，（包括本年財(cái)政撥款收入和財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)）與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少336.92萬元，下降4.6%

　　單位：萬元

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　交警支隊(duì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6902.36萬元，占本年支出合計(jì)的97.45%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加443.82萬元，增長6.87%。

　　單位：萬元

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　交警支隊(duì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6902.36萬元，主要用于以下方面:公共安全支出6160.12萬元，占89.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出494.26萬元，占7.16%；住房保障支出247.98萬元，占3.59%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.公共安全支出公安行政運(yùn)行：2016年決算數(shù)為3335.82萬元，完成預(yù)算100%；

　　2.公共安全支出公安一般行政管理事務(wù)：2016年決算數(shù)為42萬元，完成預(yù)算100%；

　　3.公共安全支出公安道路交通管理：2016年決算數(shù)為2778.3萬元，完成預(yù)算95.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：未支付的場(chǎng)地租賃費(fèi)和裝備購置費(fèi)；

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休：2016年決算數(shù)為 116.12萬元，完成預(yù)算數(shù)100%；

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2016年決算數(shù)為346.17萬元，完成預(yù)算100%；

　　6.住房保障支出住房公積金：2016年決算數(shù)為247.98萬元，完成預(yù)算100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　交警支隊(duì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4858.5萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)4392.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)466.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　交警支隊(duì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為300.58萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)290.3萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10.28萬元。交警支隊(duì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為221.37萬元，完成預(yù)算73.65%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為220.58萬元，完成預(yù)算75.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.79萬元，完成預(yù)算7.68%。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，在公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出方面，交警支隊(duì)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，根據(jù)實(shí)際工作需要，車輛總數(shù)減少，經(jīng)費(fèi)使用較預(yù)算有所結(jié)余；在公務(wù)接待費(fèi)支出方面，交警支隊(duì)厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守《四川省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《攀枝花市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)口接待等原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　交警支隊(duì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為221.37萬元，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為205.5萬元，2016年比2015年增加了15.87萬元，增長7.72%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加17.6萬元，增長7.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.73萬元，下降68.65%。

　　增減變動(dòng)的主要原因：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)較2015年增加的原因一是交警支隊(duì)加大路面交通管控力度，執(zhí)勤工作量增加；二是部分執(zhí)法執(zhí)勤車輛使用年限較長，維修費(fèi)用有所增長。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)較2015年減少的原因是交警支隊(duì)厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格遵守市級(jí)公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行勤儉節(jié)約，控制公務(wù)接待費(fèi)人數(shù)和次數(shù)，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)較2015年有所降低。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算220.58萬元，占99.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.79萬元，占0.36%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2016年交警支隊(duì)沒有產(chǎn)生因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)220.58萬元,全部用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出220.58萬元。主要用于日常公務(wù)用車、執(zhí)勤執(zhí)法車輛路面巡邏、交通秩序管理、交通事故處理、警保衛(wèi)等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)0.79萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待7批次，總計(jì)38人，共計(jì)支出0.79萬元，具體內(nèi)容包括：（1）1月2日，車管所接待電動(dòng)自行車綜合整治交叉檢查組5人，支出0.07萬元；（2）1月3日，接待省總隊(duì)春運(yùn)后期檢查組8人，支出0.15萬元；（3）1月12日，接待公路安保工程建設(shè)工作專項(xiàng)督察組10人，支出0.18萬元；（4）2月1日，接待總隊(duì)春運(yùn)檢查組5人，支出0.09萬元；（5）2月3日，接待對(duì)車管所開展等級(jí)評(píng)定的檢查組5人，支出0.11萬元；（6）5月3 日，車管所接待省地市州工作交流組5人，支出0.08萬元；（7）12月6日，接待總隊(duì)檢查車駕考監(jiān)管工作5人，支出0.11萬元；

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　交警支隊(duì)2016年未使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年度，交警支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出466.19萬元，比2015年增加21.05萬元，增長4.73%。

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，交警支隊(duì)政府采購支出總額199.66萬元，其中：政府采購貨物支出111.1萬元、無政府采購工程支出、政府采購服務(wù)支出88.56萬元。政府采購貨物支出主要用于酒精檢測(cè)儀、事故勘察箱、事故投影儀等執(zhí)勤執(zhí)法裝備購置，政府采購服務(wù)支出主要用于保安、保潔、綠化服務(wù)支出。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，交警支隊(duì)公有車輛95輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車87輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績效情況

　　按照預(yù)算績效管理要求，交警支隊(duì)對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)5個(gè)，涉及財(cái)政資金1517.72余萬元，資金覆蓋率達(dá)到85.17%。

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金使用效率，交警支隊(duì)對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出中的重點(diǎn)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)管理，主要涉及以下幾個(gè)重點(diǎn)方面：一是協(xié)警經(jīng)費(fèi)保障（財(cái)政以項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)），設(shè)定的目標(biāo)是保障我支隊(duì)人事局批準(zhǔn)的輔警人員基本工資和五險(xiǎn)一金的最低基本需求，維護(hù)輔警隊(duì)伍的基本穩(wěn)定；二是道路交通事故救助資金，設(shè)定的目標(biāo)是保證道路交通事故救助工作的正常開展及經(jīng)費(fèi)需求；三是超速系統(tǒng)維護(hù)，設(shè)定的目標(biāo)是保證全市30個(gè)抓拍點(diǎn)位有效運(yùn)轉(zhuǎn)，為全市的道路交通秩序管理提供技術(shù)支持；四是業(yè)務(wù)運(yùn)行補(bǔ)助，設(shè)定的目標(biāo)是保證車管所辦證業(yè)務(wù)和監(jiān)督車輛檢測(cè)業(yè)務(wù)以及支隊(duì)執(zhí)勤執(zhí)法工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證交警支隊(duì)年初設(shè)定的重點(diǎn)工作目標(biāo)的完成；五是標(biāo)線施劃、標(biāo)志制作及維護(hù)，設(shè)定的目標(biāo)是完成標(biāo)線至少施劃12800平方米，至少修復(fù)交通標(biāo)志80套，保證現(xiàn)有的標(biāo)志標(biāo)線符合技術(shù)規(guī)范要求。

　　交警支隊(duì)組織對(duì)口科室根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目及項(xiàng)目目標(biāo)進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，總的來說，2016年，支隊(duì)的項(xiàng)目績效管理中基本上完成了年初設(shè)定的目標(biāo)及目標(biāo)值，保障了支隊(duì)道路交通管理工作以及2016年重點(diǎn)工作任務(wù)的完成，有力地確保了全市道路交通安全形勢(shì)保持平穩(wěn)，切實(shí)為攀枝花社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民安居樂業(yè)創(chuàng)造了良好的道路交通環(huán)境。

　　十、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.公共安全支出公安行政運(yùn)行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　5. 公共安全支出公安一般行政管理實(shí)務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　6.公共安全支出公安道路交通管理：指反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展各類道路交通管理工作的支出。

　　7.公共安全支出公安其他公安支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

　　9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出撫恤死亡撫恤：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　11.住房保障支出住房改革支出住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　16.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    附件：四川省攀枝花市公安局交通警察支隊(duì).XLS