攀枝花市公安局交通警察支隊2018年部門預(yù)算公開編制說明

　　為了提高財政預(yù)算的公開性和透明度，保障人民群眾依法參與民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，按照《中華人民共和國預(yù)算法》和《行政單位財務(wù)規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，我支隊現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）交警支隊職能簡介。

　　攀枝花市公安局交通警察支隊組建于1987年，負(fù)責(zé)全市道路交通安全，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處道路交通違法行為、處理交通事故、維護(hù)道路交通安全秩序；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)動車（不含拖拉機(jī)）登記、安全檢驗(yàn)和駕駛?cè)藛T考試發(fā)證工作；組織、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育工作；負(fù)責(zé)民用爆炸物品、劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品的道路運(yùn)輸審批；組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作；指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)參與城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃。

　　（二）交警支隊2018年重點(diǎn)工作。

　　我支隊2018年部門預(yù)算資金在保障日常工作性支出的同時將主要投入到以下幾點(diǎn)重點(diǎn)工作方面。

　　1.實(shí)施隊伍形象鑄造工程。一是加強(qiáng)忠誠教育。深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，認(rèn)真踐行習(xí)近平總書記“四句話、十六字”總要求，堅定理想信念，鑄牢忠誠警魂。二是加強(qiáng)支部建設(shè)。堅持“以黨建帶隊建、以隊建促工作”，大力加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。三是加強(qiáng)績效管理。圍繞“工作有目標(biāo)、崗位有標(biāo)準(zhǔn)、考核有依據(jù)”重點(diǎn)，切實(shí)推進(jìn)交警隊伍職業(yè)化規(guī)范化建設(shè)，挖掘和培養(yǎng)隊伍中的先進(jìn)典型，提升交警形象。

　　2.實(shí)施民生服務(wù)推進(jìn)工程。一是繼續(xù)深化公安交警“放管服”改革，緊緊圍繞服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和服務(wù)人民群眾這個核心，在優(yōu)化服務(wù)環(huán)境、拓寬服務(wù)渠道、延伸服務(wù)平臺、創(chuàng)新服務(wù)。二是繼續(xù)推進(jìn)交管業(yè)務(wù)“委托、下放、分流”，進(jìn)一步擴(kuò)大縣級車管所、交警大隊車管服務(wù)窗口業(yè)務(wù)辦理范圍，進(jìn)一步拓展“流動車管所”服務(wù)功能。三是繼續(xù)構(gòu)建“家門口”服務(wù)站點(diǎn)，以滿足群眾辦事需求為導(dǎo)向，在現(xiàn)有服務(wù)點(diǎn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推進(jìn)交通管理服務(wù)站建設(shè)方便群眾就近辦事。四是繼續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”交管服務(wù)，深入推廣互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理應(yīng)用平臺，提升群眾對交管“12123”的知曉率，實(shí)現(xiàn)交管業(yè)務(wù)從“面對面”到“鍵對鍵”的轉(zhuǎn)型升級。

　　3.實(shí)施公路安全保障工程。一是常態(tài)推進(jìn)道路交通綜合治理。深入開展貨車“雙超”治理，切實(shí)加強(qiáng)客貨運(yùn)源頭監(jiān)管，推進(jìn)道路交通安全隱患排查治理，實(shí)現(xiàn)多元化管理、多部門協(xié)同、多領(lǐng)域共治，形成共建共治共享的道路交通安全治理格局。二是啟動推進(jìn)道路交通事故深度調(diào)查。將事故預(yù)防工作由末端治標(biāo)向源頭治本前移，切實(shí)推動事故預(yù)防由被動預(yù)防向主動預(yù)防轉(zhuǎn)變。三是強(qiáng)力推進(jìn)農(nóng)村道路交通管理。完善農(nóng)村道路交通安全管理保障機(jī)制，繼續(xù)落實(shí)“1+2+X”管理模式，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村“兩站兩員”建設(shè)，大力應(yīng)用農(nóng)村交通管理信息平臺，逐步實(shí)現(xiàn)對農(nóng)村道路交通安全各要素戶籍化、信息化、動態(tài)化管理。

　　4.實(shí)施城市交通暢通工程。一是科技支撐。充分發(fā)揮集成指揮平臺“扁平、高效、可視、精準(zhǔn)”作用，進(jìn)一步明確支隊、大隊兩級指揮調(diào)度職責(zé)，依托公路交通執(zhí)法站、緝查布控系統(tǒng)，提高交通違法查處精準(zhǔn)度和有效性。二是厲行法治。嚴(yán)管“兩客一危”、校車、面包車、摩托車等重點(diǎn)車輛，嚴(yán)查酒后駕駛、無證駕駛、“三超一疲勞”等重點(diǎn)違法行為。三是優(yōu)化勤務(wù)。進(jìn)一步完善路面巡防機(jī)制，明確民輔警工作職責(zé)，形成網(wǎng)格化、動態(tài)化、全覆蓋的路面勤務(wù)管理機(jī)制。

　　5.實(shí)施規(guī)范執(zhí)法建設(shè)工程。一是狠抓執(zhí)法記錄儀配備使用，全面推進(jìn)現(xiàn)場執(zhí)法全程同步記錄管理，嚴(yán)格“出警必帶、處警必用、執(zhí)勤必錄、過程必全、信息必存、投訴必查”六必規(guī)定。二是狠抓規(guī)范執(zhí)法教育培訓(xùn)，打牢公平正義的執(zhí)法意識，增強(qiáng)民輔警執(zhí)勤執(zhí)法安全防護(hù)意識。三是狠抓案件監(jiān)督審核把關(guān)，認(rèn)真落實(shí)“五級”案件審核制度，嚴(yán)把案件事實(shí)關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)、法律關(guān)。

　　6.實(shí)施交通宣傳教育工程。一是全民化普及交通安全常識，運(yùn)用法治思維謀劃交通安全宣傳工作；二是典型化開展警示曝光教育。加大對不文明交通違法行為、典型交通事故案例和事故深度調(diào)查情況的曝光警示力度；三是差異化開展宣傳教育。針對學(xué)生、駕駛?cè)恕⑥r(nóng)民等不同人群，采取不同的宣傳教育方式，不斷提升宣傳教育實(shí)效。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　交警支隊為市公安局下屬的副縣級行政單位，屬獨(dú)立一級財務(wù)預(yù)算管理體制，民警編制人數(shù)230人，下設(shè)科、所、隊13個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，交警支隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總預(yù)算6701.17萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入6701.17萬元；支出總預(yù)算6701.17萬元，其中：公共安全支出5866.09萬元、社會保障和就業(yè)支出514.66萬元、住房保障支出320.42萬元。交警支隊2018年收支總預(yù)算6701.17萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　交警支隊2018年收入預(yù)算6701.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6701.17萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；轉(zhuǎn)移性收入0萬元。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　交警支隊2018年支出預(yù)算6701.17萬元，其中：基本支出4438.01萬元，占66.23%；項(xiàng)目支出2263.16萬元，占33.77%。  

　　基本支出用于保障交警支隊機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助支出（包括退休人員工資、在職民警住房公積金、長贍人員生活補(bǔ)助），日常公用經(jīng)費(fèi)（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)）等。

　　項(xiàng)目支出用于保障交警支隊為完成特定的工作任務(wù)，用于道路交通管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，包括：道路交通執(zhí)法辦案工作經(jīng)費(fèi)、紅綠燈系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、公安交通集成指揮平臺建設(shè)維護(hù)費(fèi)、道路交通事故救助經(jīng)費(fèi)、車輛違法超速系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、標(biāo)志標(biāo)線施劃與維護(hù)費(fèi)、編外合同用工經(jīng)費(fèi)（輔警人員）、駕考經(jīng)費(fèi)、車管所業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　交警支隊2018年財政撥款收支總預(yù)算6701.17萬元。全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出預(yù)算6701.17萬元，其中：公共安全支出5866.09萬元，社會保障支出514.66萬元，住房保障支出320.42萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　交警支隊2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6701.17萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1081.6萬元，增加的主要原因一是我單位在職民警人數(shù)較2017年增加，基本支出中工資、津貼補(bǔ)貼及社會保障等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是公安交通管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)較2017年主要增加了公安交通集成指揮平臺建設(shè)及維護(hù)費(fèi)188萬元，紅綠燈系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)108.84萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共預(yù)算財政撥款6701.17萬元，其中行政運(yùn)行3602.93萬元，占53.77%；道路交通管理2263.16萬元，占33.77%；未歸口管理的行政單位離退休140.28萬元，占2.09%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出374.38萬元，占5.59%；住房公積金320.42萬元，占4.78% 。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.行政運(yùn)行3602.93萬元，為工資福利支出3004.73萬元，用于保障在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金及其他社會保障繳費(fèi)等；商品和服務(wù)支出598.2萬元，用于保障在職人員日常辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　2.道路交通管理2263.16萬元，主要用于商品服務(wù)性專項(xiàng)支出，包括紅綠燈系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、公安交通集成指揮平臺建設(shè)維護(hù)費(fèi)、道路交通事故救助經(jīng)費(fèi)、車輛違法超速系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、標(biāo)志標(biāo)線施劃與維護(hù)費(fèi)、編外合同用工等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　3.未歸口管理的行政單位離退休140.28萬元，為：商品服務(wù)性支出21.51萬元，對個人和家庭補(bǔ)助118.77萬元（離退休人員工資）。

　　4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險374.38萬元，為繳納在職民警的基本養(yǎng)老保險。

　　5.住房公積金320.42萬元，為繳納在職民警住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　交警支隊2018年一般公共預(yù)算基本支出4438.01萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)3818.3萬元，主要包括：基本工資735.09萬元、津貼補(bǔ)貼1877.78萬元、獎金57.26萬元、民警基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)374.38萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)136.1萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.8萬元、其他社會保障繳費(fèi)3.63萬元、住房公積金支出320.42萬元、其他工資福利支出（在職人員職業(yè)年金等）178.07萬元、行政單位離退休費(fèi)118.77萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)619.71萬元，主要包括：辦公費(fèi)42萬元、水費(fèi)8.4萬元、電費(fèi)21萬元、郵電費(fèi)4.33萬元、差旅費(fèi)63萬元、公務(wù)接待費(fèi)9.9萬元、工會經(jīng)費(fèi)21.77萬元、福利費(fèi)27.18萬元（其中：在職人員福利費(fèi)22.05萬元、離退休人員福利費(fèi)5.13萬元）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)193.2萬元、其他交通費(fèi)用179.88萬元、其他商品服務(wù)支出49.05萬元（其中：在職人員黨建經(jīng)費(fèi)32.67萬元、離退休人員黨建經(jīng)費(fèi)9.89萬元、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)6.49萬元）。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　交警支隊2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)203.1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)9.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)193.2萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)193.2萬元）。

　　交警支隊2018年無政府性基金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算一致。交警支隊2018年與2017年均未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算一致。交警支隊2018年與2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排數(shù)均為9.9萬元。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于接待各地市州支隊的工作交流和2018年公安工作現(xiàn)場會等公務(wù)活動，我支隊將繼續(xù)厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守《四川省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《攀枝花市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，堅持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)和對口接待等原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　（三）2018年交警支隊公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，與2017年度一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為193.2萬元，較2017年預(yù)算減少6.6萬元，下降3.3%。主要原因是財政保障費(fèi)用的公務(wù)車輛較2017年有所減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車96輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）56輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車3輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車34輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)193.2萬元，用于96輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障我支隊道路交通事故處理、路面巡邏、執(zhí)行公務(wù)等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　交警支隊2018年無政府性基金安排的收入和支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，交警支隊機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為619.71萬元（在職人員公用經(jīng)費(fèi)598.2萬元，離退休人員公用經(jīng)費(fèi)  21.51萬元），比2017年預(yù)算增加40.15萬元，增長6.93%，增長的主要原因?yàn)辄h建經(jīng)費(fèi)預(yù)算比例提高。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，交警支隊共有車輛96輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車83輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）；

　　在房屋出租方面，我支隊于2017年3月底將位于攀枝花市仁和區(qū)彎腰樹48.49.50#房屋和攀枝花市東區(qū)攀枝花大道中段504號1棟的房屋移交給機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年交警支隊部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，開展專項(xiàng)項(xiàng)目績效考評。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2263.16萬元，占項(xiàng)目類資金100%，其中：特別業(yè)務(wù)費(fèi)68.7萬元，紅綠燈系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)208.84萬元，公安交通集成指揮平臺188萬元，道路交通事故救助經(jīng)費(fèi)20萬元，車輛違法超速系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)160萬元，標(biāo)志標(biāo)線施劃與維護(hù)費(fèi)90萬元，編外合同用工經(jīng)費(fèi)797.72萬元，業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)729.9萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　3.公共安全支出公安行政運(yùn)行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　4. 公共安全支出公安一般行政管理實(shí)務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　5.公共安全支出公安道路交通管理：指反映各級公安機(jī)關(guān)開展各類道路交通管理工作的支出。

　　6.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

　　7.社會保障和就業(yè)支出撫恤死亡撫恤：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　8.住房保障支出住房改革支出住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：部門預(yù)算公開報表.xls

                 141001-市交警支隊2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                  141001-市交警支隊2018年部門預(yù)算績效目標(biāo).xls

 

　　攀枝花市公安局交通警察支隊

　　                           2018-02-23