2019年攀枝花市科技局（本級）部門預(yù)算編制說明

 

 

攀枝花市科學(xué)技術(shù)局

2019年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

 （一）基本職能：

    1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)科學(xué)技術(shù)局發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)；擬訂促進全市科學(xué)技術(shù)發(fā)展的政策措施并組織實施和監(jiān)督檢查。

    2.擬訂全市科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃并組織實施, 提出全市科學(xué)技術(shù)發(fā)展布局和優(yōu)先領(lǐng)域，負責(zé)組織擬定并實施科技支撐計劃、重大工程；牽頭組織經(jīng)濟社會發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

    3.組織科技重大專項的方案論證、綜合平衡、評估驗收。

    4.負責(zé)擬訂全市科技體制改革政策措施并組織實施；負責(zé)全市科技人才隊伍建設(shè)。

    5.牽頭擬訂建設(shè)創(chuàng)新型城市的科學(xué)技術(shù)政策措施并組織實施；推進全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)；擬訂促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的政策措施。

    6.牽頭擬訂促進全市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施并組織實施；指導(dǎo)高新技術(shù)企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)和創(chuàng)新平臺建設(shè)，負責(zé)市級高新技術(shù)企業(yè)、創(chuàng)新平臺認定管理工作；推進攀枝花國家新材料成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)。

7.牽頭擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域政策措施并組織實施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)和可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)建設(shè)；負責(zé)科技服務(wù)民生工作,促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)社會事業(yè)發(fā)展。

8.科技成果管理、科技保密以及技術(shù)市場工作，指導(dǎo)科技中介組織的建設(shè)。

9.負責(zé)全市科學(xué)技術(shù)普及工作；牽頭組織全市科技法律、法規(guī)的宣傳和培訓(xùn)。

10.負責(zé)科學(xué)技術(shù)的對外交流與合作。

11.擬訂全市科技金融發(fā)展的政策措施并組織實施；指導(dǎo)科技金融業(yè)務(wù),促進科技金融結(jié)合。

12.負責(zé)全市應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)資金的監(jiān)督管理；提出強化科學(xué)技術(shù)投入及優(yōu)化資源配置的建議；推進科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)。

13.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

（二）2019年工作重點：

1．加強黨的建設(shè)。堅持推進“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、省委十一屆四次全會、市委十屆五次全會精神，認真落實《攀枝花市基層黨建基礎(chǔ)工作三年行動計劃（2018—2020 年）》，加強機關(guān)黨組織建設(shè)，提升黨組織組織力。加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，深入開展專項整治行動，推動干部隊伍“兩轉(zhuǎn)一提”，縱深推進全面從嚴治黨，打造忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷犖椋瑸橥七M中心工作提供堅強的政治保證、組織保證和紀律保證。

2．強化工業(yè)強市科技支撐。實施“工業(yè)強市戰(zhàn)略科技支撐行動方案”，以攀西試驗區(qū)重大科技攻關(guān)為重點，推進海洋用鈦及鈦合金系列產(chǎn)品等14個重大科技鞏關(guān)項目取得新突破，持續(xù)做好第五批攀西試驗區(qū)重大科技攻關(guān)項目申報，指導(dǎo)釩鈦高新區(qū)制定“一區(qū)多園”建設(shè)方案并協(xié)助其實施，促進釩鈦產(chǎn)業(yè)進一步集聚，產(chǎn)業(yè)鏈進一步向后端拓展延伸。

3．支撐引領(lǐng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。以“攀枝花鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興科技支撐行動方案”為抓手，以培育壯大“5+2”特色水果、早春蔬菜、畜牧水產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)烤煙、林業(yè)生物以及特色花卉、優(yōu)質(zhì)桑蠶特色產(chǎn)業(yè)為重點，繼續(xù)大力開展優(yōu)良品種引選，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)及示范推廣，建設(shè)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)，加快創(chuàng)建省級芒果產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院等，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)向綠色化、優(yōu)質(zhì)化、品牌化發(fā)展。切實抓好科技扶貧鞏固提升工作和科技助力涼山自發(fā)搬遷貧困群眾脫貧工作。

4．加快科技成果轉(zhuǎn)化。建設(shè)好四川大學(xué)國家技術(shù)轉(zhuǎn)移中心攀枝花分中心。積極對接國家技術(shù)轉(zhuǎn)移西南中心業(yè)務(wù)，加強同成都地區(qū)合作。借鑒成德綿國家科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范區(qū)經(jīng)驗。充分發(fā)揮攀枝花技術(shù)轉(zhuǎn)移中心作用，完善科技成果轉(zhuǎn)化政策，力爭2019年推動更多科技成果轉(zhuǎn)化。

5．爭創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)強市。實施“專利質(zhì)量提升行動”，提升專利創(chuàng)造水平，力爭創(chuàng)造出一批高價值專利。強化知識產(chǎn)權(quán)運用，加強知識產(chǎn)權(quán)強市能力建設(shè)，提升企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理能力。

6．推進“一室兩中心”等科研平臺建設(shè)。以科研能力提升為重點，建強攀鋼釩鈦資源綜合利用國家重點實驗室；協(xié)同推進國家釩鈦新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心創(chuàng)建工作；推進省級釩鈦技術(shù)創(chuàng)新中心創(chuàng)建工作；國省級科研平臺達到35個以上。督促四川釩鈦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院進一步發(fā)揮作用；提升市農(nóng)林科學(xué)研究院創(chuàng)新能力；力爭芒果產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、陽光康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院建設(shè)取得實質(zhì)性進展。

7．加強科技交流合作。落實四川大學(xué)戰(zhàn)略合作協(xié)議，年底前啟動30個左右項目實施，2019年繼續(xù)推進相關(guān)項目合作。指導(dǎo)我市部分企業(yè)與清華大學(xué)、北京科技大學(xué)、北京航空航天大學(xué)等高校對接，力爭有更多的合作項目。履行市政府同中科院戰(zhàn)略合作協(xié)議，加強對接，爭取在科技攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化方面取得實效。

8．強化科技人才支撐。落實好“攀枝花人才新政七條”。牽頭實施釩鈦產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才集聚計劃和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺建設(shè)，力爭引進釩鈦科研和成果轉(zhuǎn)化領(lǐng)域科研院所、人才或團隊。落實優(yōu)才計劃，培育創(chuàng)新人才。

9．著力打造2019“雙創(chuàng)”升級版。出臺“雙創(chuàng)”新政，設(shè)立5000萬元雙創(chuàng)專項資金，大力孵化、培育、引導(dǎo)中小微企業(yè)發(fā)展，著力扶持高新技術(shù)企業(yè)和中小微科技型企業(yè)；市區(qū)聯(lián)動推進雙創(chuàng)載體建設(shè)；發(fā)揮雙創(chuàng)工作協(xié)調(diào)推進領(lǐng)導(dǎo)小組作用，組織開展豐富多彩的雙創(chuàng)活動，激發(fā)各類主體雙創(chuàng)熱情，營造良好雙創(chuàng)氛圍。  

10．力爭科技金融取得新突破。出臺科技與金融結(jié)合政策，引進基金公司，探索科技金融發(fā)展新模式，營造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)融資環(huán)境。

二、單位構(gòu)成情況

 攀枝花市科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，現(xiàn)有行政人員26人，后勤事業(yè)人員3人，其中編內(nèi)聘用1人，離退休職工29人；非獨立核算全額撥款事業(yè)單位1個（攀枝花市知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心），事業(yè)人員5人。  

• 收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市科技局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入917.87萬元，2019年收支總預(yù)算917.87萬元。較2018年預(yù)算數(shù)增加28.72萬元，主要原因是2018年職工普調(diào)工資，增加了人員經(jīng)費。

• 收入預(yù)算情況

市科技局2019年收入預(yù)算917.87萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入917.87萬元，占100%。

• 支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算917.87萬元，其中：基本支出917.87萬元，占100%。

• 財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收支總預(yù)算917.87萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入917.87萬元，支出包括：科學(xué)技術(shù)支出707.34萬元、社會保障和就業(yè)支出147.96萬元、住房保障支出62.57萬元。

• 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

• 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款917.87萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加28.72萬元，主要原因是2018年職工普調(diào)工資，增加了人員經(jīng)費。

• 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般科學(xué)技術(shù)支出707.34萬元，占77%；社會保障和就業(yè)支出147.96萬元，占16%；住房保障支出62.58萬元，占7%。       

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般科學(xué)技術(shù)支出2019年預(yù)算數(shù)為707.34萬元，主要用于：

（1）行政運行經(jīng)費636.06萬元，主要包括：工資福利支出、辦公費、公車運行維護費、郵電費、水電費、其他交通費用等；

（2）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出6.3萬元；

（3）其他科學(xué)技術(shù)支出64.98萬元，主要包括：非獨立核算事業(yè)單位知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費、社保費等；

2.社會保障和就業(yè)支出147.96萬元，主要包括：

（1）未歸口管理的行政單位離退休費82.94萬元，包括2位離休干部工資福利支出、退休職工房貼目標(biāo)獎支出、公用經(jīng)費、福利費等；

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出65.02萬元，包括市科技局機關(guān)、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心養(yǎng)老保險繳費支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市科技局2019年一般公共預(yù)算基本支出911.57萬元，其中：

人員經(jīng)費785.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房保障支出等。

公用經(jīng)費125.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市科技局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.6萬元，其中：公務(wù)接待費1.8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.8萬元。公務(wù)接待費主要用于推動釩鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展來攀院士專家調(diào)研交流接待、省廳檢查工作接待。公車運行維護費主要用于院士專家、科博會及對口幫扶貧困村用車。

• 公務(wù)接待費較2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費計劃用于用于推動釩鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展來攀調(diào)研院士專家接待、省廳領(lǐng)導(dǎo)來攀安排指導(dǎo)工作、其他地市州科技局來攀交流接待。

• 公務(wù)用車購置及運行維護費較2018年預(yù)算下降29%。主要原因是非獨立核算事業(yè)單位車改，車輛減少。  

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，7座以上越野車1輛。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行費等方面支出，主要保障來攀院士專家調(diào)研交流、科博會用車及對口幫扶貧困村、戶等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他需要說明的事項

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

2019年市科技局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為125.9萬元，比2018年預(yù)算增加0.32萬元，增長0.25%。根據(jù)3-1表的公用經(jīng)費數(shù)額填列）

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市科技局共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市科技局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6.3萬元。

十、名詞解釋

• 一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
• 基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
• 項目支出：指在基本支出之外為保障市科技局基本辦公環(huán)境、安全所發(fā)生的支出。
• “三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 
• 業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

 

攀枝花市科學(xué)技術(shù)局2019年預(yù)算編制說明（本級）.docx

2019年是科學(xué)技術(shù)局（本級）部門預(yù)算公開表.xls 

攀枝花市科學(xué)技術(shù)局2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc