四川省攀枝花市林業(yè)局（匯總）2015年部門(mén)決算編制的說(shuō)明

　　按照決算管理有關(guān)規(guī)定，市林業(yè)局部門(mén)決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及2015年主要工作

　　1.1基本職能

　　（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂相應(yīng)的實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施。

　　（二）負(fù)責(zé)全市林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。擬訂全市林業(yè)發(fā)展及生態(tài)建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃的實(shí)施完成情況；組織開(kāi)展全市森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和荒漠的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估；承擔(dān)生態(tài)文明建設(shè)的相關(guān)工作。

　　（三）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作。擬訂全市造林綠化規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計(jì)劃；指導(dǎo)各類公益林和商品林的培育，指導(dǎo)植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作；組織指導(dǎo)全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作，監(jiān)督檢查各項(xiàng)造林綠化計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施情況；編制森林城市建設(shè)規(guī)劃和方案，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督規(guī)劃、方案的實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃城鄉(xiāng)綠化一體化建設(shè)；負(fù)責(zé)全市種苗管理工作；承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

　　（四）承擔(dān)全市森林資源保護(hù)發(fā)展和監(jiān)督管理的職責(zé)。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于森林采伐限額和林地保護(hù)利用規(guī)劃，監(jiān)督限額采伐制度的執(zhí)行和林木、竹林的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營(yíng)加工；負(fù)責(zé)全市森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；指導(dǎo)監(jiān)督林地和林權(quán)管理，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作；指導(dǎo)林地保護(hù)利用規(guī)劃的實(shí)施，依法承擔(dān)林地征用、占用的審核工作；加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)國(guó)有林區(qū)的森林資源管理，承擔(dān)國(guó)有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)的審核報(bào)批工作。

　　（五）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)濕地保護(hù)規(guī)劃及其相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，擬訂全市濕地保護(hù)規(guī)劃；組織實(shí)施建立濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作，監(jiān)督濕地的合理利用。

　　（六）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市荒漠化防治工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃及其標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；監(jiān)督沙化土地的合理利用，組織、指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)土地沙化影響的審核；組織、指導(dǎo)沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處理。

　　（七）組織、指導(dǎo)全市陸生野生動(dòng)植物的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。依法組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理全市陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口；承擔(dān)國(guó)家、省保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的審核審批工作。

　　（八）負(fù)責(zé)全市林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。依法指導(dǎo)全市森林、濕地和陸生野生動(dòng)植物自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)。

　　（九）承擔(dān)推進(jìn)全市林業(yè)改革，依法維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂全市重大林業(yè)改革的相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn)；指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、森林公園和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)對(duì)全市森林旅游工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。

　　（十）監(jiān)督檢查全市各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全市林業(yè)綜合開(kāi)發(fā)。

　　（十一）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作。組織、協(xié)調(diào)武警森林部隊(duì)和專業(yè)森林撲火隊(duì)伍的防撲火工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作；負(fù)責(zé)林業(yè)行政案件的查處和林業(yè)執(zhí)法體系建設(shè)；負(fù)責(zé)森林公安工作，指導(dǎo)全市林業(yè)重大案件的查處。

　　（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市林業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)補(bǔ)償制度。提出市級(jí)林業(yè)專項(xiàng)資金的預(yù)算建議，監(jiān)督管理市級(jí)林業(yè)資金，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的市級(jí)林業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理，負(fù)責(zé)提出全市林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政資金的安排意見(jiàn)，按規(guī)定權(quán)限審核報(bào)批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；編制全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)工程發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

　　（十三）負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、教育、培訓(xùn)工作，加強(qiáng)生態(tài)文化建設(shè)，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。

　　（十四）承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

　　（十五）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　1.2 2015年重點(diǎn)工作完成情況

　　（一）創(chuàng)建國(guó)家森林城市工作取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。全面落實(shí)創(chuàng)森項(xiàng)目103個(gè)，“五創(chuàng)聯(lián)動(dòng)”重點(diǎn)工作扎實(shí)推進(jìn)，完成義務(wù)植樹(shù)248.11萬(wàn)株。創(chuàng)森指標(biāo)新增達(dá)標(biāo)3項(xiàng)，歷年創(chuàng)森成果得到有效鞏固。

　　（二）森林資源管護(hù)成效明顯。不斷強(qiáng)化以森林防火、有害生物防治、打擊破壞森林資源違法犯罪為重點(diǎn)的“三防”工作，全市森林火災(zāi)損失率為0.13‰，林業(yè)有害生物成災(zāi)率為0，無(wú)松材線蟲(chóng)病發(fā)生。切實(shí)加強(qiáng)林地管理，深入開(kāi)展全市非法侵占林地清理排查專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊非法侵占林地違法違規(guī)行為。加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目占用征收林地服務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)辦理省、市重大項(xiàng)目使用林地手續(xù)，有力保障了重點(diǎn)項(xiàng)目依法使用林地。深入開(kāi)展打擊非法違規(guī)采集松脂專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊違法采脂行為。

　　（三）林業(yè)產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展。充分依托林業(yè)“兩大工程”，以調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)，狠抓產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，米易縣現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣建設(shè)通過(guò)檢查驗(yàn)收，2015年度全市預(yù)計(jì)完成林業(yè)總產(chǎn)值30.8億元，農(nóng)民從林業(yè)上獲得的收入達(dá)1857元。

　　（四）林業(yè)改革進(jìn)一步深化。編制完成《攀枝花市完善和深化集體林權(quán)制度改革的實(shí)施方案》并印發(fā)實(shí)施，穩(wěn)步推進(jìn)蘇保區(qū)非國(guó)有公益林政府贖買(mǎi)，完成森林生態(tài)紅線區(qū)劃試點(diǎn)，積極推進(jìn)鹽邊縣林權(quán)抵押貸款省級(jí)試點(diǎn)。

　　（五）基礎(chǔ)保障能力不斷增強(qiáng)。大力開(kāi)展科技攻關(guān)和良種選育申報(bào)。2015年共培育鑒定和轉(zhuǎn)化推廣市級(jí)以上林業(yè)科技創(chuàng)新成果7個(gè)，正在實(shí)施項(xiàng)目16個(gè)，“攀核1號(hào)”核桃獲得良種認(rèn)定。

　　二、部門(mén)概況

　　攀枝花市林業(yè)局為市政府行政管理職能部門(mén)，設(shè)有辦公室、造林綠化管理科（攀枝花市綠化委員會(huì)辦公室、攀枝花市退耕還林領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、森林資源管理科、發(fā)展規(guī)劃和資金管理科等11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。市林業(yè)局機(jī)關(guān)行政編制33名，其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，專職黨委副書(shū)記1名，紀(jì)委書(shū)記1名，總工程師1名；攀枝花市林業(yè)工會(huì)工作委員會(huì)主任1名，可按副縣級(jí)干部配備；攀枝花市森林防火指揮部專職副指揮長(zhǎng)1名，按市委規(guī)定配備；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名（含機(jī)關(guān)黨總支專職副書(shū)記1名，監(jiān)察室主任1名），副科級(jí)6名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)（機(jī)關(guān)后勤事業(yè)編制）5名。

　　市林業(yè)局為一級(jí)預(yù)決算單位，下屬二級(jí)預(yù)決算單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，為市森林公安局，其他事業(yè)單位3個(gè)，為市森林病蟲(chóng)害防治防疫站、市國(guó)營(yíng)林場(chǎng)總場(chǎng)、四川攀枝花蘇鐵國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年收入決算總額為19106.48萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入12925.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6181.19萬(wàn)元。收入決算總額與2014年17589.99萬(wàn)元，增加1516.49萬(wàn)元，主要原因是全市對(duì)攀枝花生態(tài)治理投入力度加大，對(duì)于林業(yè)發(fā)展不斷加大的資金支持力度。

　　2015年支出決算總額為10494.50萬(wàn)元，其中：科學(xué)教育支出6萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出496.67萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出 2217.91萬(wàn)元，農(nóng)林水支出7600.62萬(wàn)元，住房保障支出168.50萬(wàn)元，其他支出4.80萬(wàn)元。當(dāng)年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 8611.98萬(wàn)元。支出決算總額較2014年11448.84萬(wàn)元減少953.34萬(wàn)元，主要原因是林業(yè)行業(yè)新開(kāi)工項(xiàng)目較多且周期較長(zhǎng)，當(dāng)年資金已下達(dá)往往不能在當(dāng)年完成支付，故支出總額有所下降。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　市林業(yè)局及下屬單位財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市林業(yè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障市林業(yè)局及下屬單位機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障市林業(yè)局及下屬單位機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級(jí)全部功能分類，數(shù)據(jù)來(lái)源表2）

　　（一）科學(xué)技術(shù)支出6萬(wàn)元，主要用于黃牡丹培育等科研項(xiàng)目支出。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)496.67萬(wàn)元，主要用于林業(yè)系統(tǒng)干部職工社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）節(jié)能環(huán)保支出2217.91萬(wàn)元，主要用于天然林保護(hù)工程公益林建設(shè)、改革獎(jiǎng)勵(lì)資金、森林管護(hù)、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助及一次性安置人員五險(xiǎn)補(bǔ)助等方面的支出

　　（四）住房保障支出168.50萬(wàn)元，主要用于：職工住房公積金單位部分支出。

　　（五）農(nóng)林水支出7600.62萬(wàn)元，主要用于林業(yè)系統(tǒng)各機(jī)關(guān)在職人員、離退休工資、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)、林業(yè)科技推廣、石油價(jià)格補(bǔ)貼對(duì)林業(yè)的補(bǔ)助、森林防火及其他森林植被恢復(fù)費(fèi)的等方面的支出。

　　（六）其他支出4.80萬(wàn)元，主要為援藏干部及下鄉(xiāng)掛職干部特殊地區(qū)生活補(bǔ)助。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2015年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)7.00萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)3.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.46%，主要原因是因生態(tài)治理與創(chuàng)森工作日益受到重視，相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)檢查與考察交流工作日益增多，接待次數(shù)與人數(shù)均較往年增加近40%，且15年接待用餐標(biāo)準(zhǔn)按相關(guān)規(guī)定有所提高。

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共計(jì)支出7.00萬(wàn)元，接待來(lái)攀工作組67批次，工作人員合計(jì)574人次。

　　市林業(yè)局及下屬單位按財(cái)政相關(guān)規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)現(xiàn)主要是開(kāi)支接待來(lái)攀工作人員的工作餐費(fèi)用。具體開(kāi)支內(nèi)容例如：市林業(yè)局接待國(guó)家林業(yè)局專員辦工作組考察工作用餐一次，金額0.13萬(wàn)元；市林業(yè)局接待省林業(yè)廳考察事宜工作用餐一次，金額0.08萬(wàn)元，市林業(yè)局接待川農(nóng)大核桃產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作用餐一次，金額0.08萬(wàn)元。相關(guān)接待工作皆按照相關(guān)要求進(jìn)行，未有任何違規(guī)現(xiàn)象，且嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算相關(guān)規(guī)定，未有任何超支現(xiàn)象

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)125.27萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)下降49%，主要原因是本年度無(wú)新增車輛。

　　2015年無(wú)更新購(gòu)置公務(wù)用車。

　　截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車41輛，其中：轎車10輛、越野車11輛、載客汽車3輛，其他車型17輛。

　　2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出125.26萬(wàn)元，用于護(hù)林防火、天然林保護(hù)、保安營(yíng)等重點(diǎn)生態(tài)治理工程項(xiàng)目及日常工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（僅供行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位填列）

　　2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)300.97萬(wàn)元。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　市林業(yè)局及各下屬單位2015年政府采購(gòu)貨物、工程、服務(wù)的總體支出合計(jì)91.87萬(wàn)元，其中主要為全市森林防火物資采購(gòu)、行政運(yùn)行辦公用品采購(gòu)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　市林業(yè)局及各下屬單位共計(jì)國(guó)有資產(chǎn)15545.17萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)2960.25萬(wàn)元（車輛1000.51萬(wàn)元，房屋及辦公家具等固定資產(chǎn)1959.74萬(wàn)元）。無(wú)大型設(shè)備占用情況。

    附件：2015年四川省攀枝花市林業(yè)局(匯總).xls