攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會2017年部門決算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于民族、宗教工作的法律法規(guī)和方針政策。（2）處理民族關(guān)系中的重大事項。(3)負(fù)責(zé)民族、宗教政策、法律、法規(guī)的宣傳教育工作并監(jiān)督實施。(4)擬定民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃。(5)管理民族專項資金。(6)研究少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育、計劃生育、新聞出版等方面的特殊問題。(7)監(jiān)督和辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜。(8)依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，支持宗教團(tuán)體加強自身建設(shè)。(9)負(fù)責(zé)對宗教法律、法規(guī)和政策的貫徹實施進(jìn)行監(jiān)督管理；引導(dǎo)、促進(jìn)宗教在法律、法規(guī)和政策范圍內(nèi)活動，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動。(10)負(fù)責(zé)組織實施安置涼山州自發(fā)遷居農(nóng)民工作規(guī)劃、管理，協(xié)助縣（區(qū)）和相關(guān)部門處理好自發(fā)遷居農(nóng)民的遺留問題，指導(dǎo)縣區(qū)完成涼山州自發(fā)遷居農(nóng)民的安置發(fā)展工作。(11)會同相關(guān)部門做好民族宗教干部和民族宗教工作干部的培養(yǎng)、教育和使用工作。(12)參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作。(13)承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

（二）2017年重點工作完成情況

（1）加大民族地區(qū)投入力度。在民族地區(qū)組織實施了四大民生工程。（2）深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建。啟動民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣（區(qū)）創(chuàng)建，深入開展民族團(tuán)結(jié)宣傳教育，全力維護(hù)民族地區(qū)穩(wěn)定，加強城市民族工作，強化自發(fā)遷居農(nóng)民管理。（3）規(guī)范宗教事務(wù)管理。籌辦召開了全市宗教工作會議。強化宗教領(lǐng)域規(guī)范管理，堅決抵御滲透，加強宗教團(tuán)體自身建設(shè)。（4）推進(jìn)民族地區(qū)脫貧。在14個貧困村實施14個扶貧項目，助力貧困村脫貧攻堅。

二、部門概況

攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會下屬二級單位1個，為其他事業(yè)單位。

三、收支決算總體情況說明

2017年攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會本年收入合計763.30萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入763.27萬元，占99.99%；其他收入0.03萬元，占0.01%。

 

 

2017年攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會本年支出合計766.54萬元，其中：基本支出608.24萬元，占79%；項目支出158.30萬元，占21%。

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計807.57萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加45.71萬元，增長6%。

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出766.52萬元，占本年支出合計的99.99%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加48.96萬元，增長7%。

 

 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出766.52萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出638.87萬元，占83.3%；教育支出10萬元，占1.3%。社會保障和就業(yè)支出78.52萬元，占10.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1萬元，占0.1%，住房保障支出38.13萬元，占5%。

 

 

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為406.08萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）：支出決算為80.60萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：支出決算為84.76萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項）：支出決算為21.50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)支出（類）宗教事務(wù)（款）其他宗教事務(wù)支出（項）：支出決算為44萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：支出決算為1.93萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算數(shù)為30.80萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算數(shù)為46.52萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算數(shù)為1.20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）：支出決算數(shù)為1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算數(shù)為38.13萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出608.22萬元，其中：

人員經(jīng)費507.44萬元，主要包括：基本工資121.75萬元、津貼補貼108.46萬元、獎金110.86萬元、績效工資27.83萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.52萬元、其他社會保障繳費21.88萬元、退休費25.24萬元、生活補助3.49萬元、醫(yī)療費3.28萬元、住房公積金38.13萬元、

公用經(jīng)費100.78萬元，主要包括：辦公費3.81萬元、印刷費0.13萬元、郵電費10.63萬元、物業(yè)管理費1.97萬元、差旅費11.91萬元、維修（護(hù)）費0.39萬元、培訓(xùn)費0.74萬元、公務(wù)接待費1.88萬元、勞務(wù)費0.82萬元、委托業(yè)務(wù)費0.32萬元、工會經(jīng)費2.81萬元、福利費5.81萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元，其他交通費19.94萬元、其他商品和服務(wù)支出29.62萬元

 

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為11.88萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算10萬元，占84%；公務(wù)接待費支出決算1.88萬元，占16%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費

2017年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出10萬元。主要用于組織開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動、開展民族團(tuán)結(jié)宣傳教育、維護(hù)社會穩(wěn)定、指導(dǎo)協(xié)調(diào)宗教事務(wù)，參與協(xié)調(diào)民區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2016年減少11.19萬元，下降53%。主要原因是公車改革，車輛減少。

3.公務(wù)接待費支出1.88萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，80人次（不包括陪同人員），共計支出1.88萬元。具體開支內(nèi)容包括：接待上級部門來攀檢查、調(diào)研工作20人次，支出0.41萬元；接待省內(nèi)外其他地市州少數(shù)民族代表團(tuán)、宗教教職人員來攀交流考察工作60人次，支出1.47萬元。無外事接待。

公務(wù)接待費支出決算比2016年減少0.23萬元，下降11%。主要原因是我委嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市十項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

2017年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出100.78萬元，比2016年減少2.87萬元，下降3%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會政府采購支出總額4.48萬元，均為采購貨物支出，主要用于辦公設(shè)備的購置。授予中小企業(yè)合同金額4.48萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.48萬元，占政府采購支出總額的100%

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會公有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車；無單價50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)6個，涉及財政資金158.30萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分92分，部門支出績效指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)值，績效目標(biāo)完成較好。存在的問題：專項資金存在結(jié)轉(zhuǎn)情況。下一步改進(jìn)措施：項目早規(guī)劃，早組織實施，按進(jìn)度正常推進(jìn)，爭取當(dāng)年的項目當(dāng)年實施完畢，當(dāng)年完成支付。

 

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預(yù)算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評估（2分）	執(zhí)行中期評估（2分）	1
	績效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	1
		績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分）	2
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)控制度健全完整（2分）	1
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結(jié)果應(yīng)用（3分）	3
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)	18
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分）	4
		人才培養(yǎng)（5分）	5
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	3

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對宗教活動場所維修補助費項目開展了績效評價，得分為95分，項目總體完成較好，項目做到專項專用。存在的問題是項目尚未完成驗收程序。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項目進(jìn)度及時組織驗收。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	宗教活動場所維修補助費
一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時效	5	3
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項）	40
		社會效益（可選項）		38
		生態(tài)效益（可選項）
		可持續(xù)效益（可選項）
		公平效率（可選項）
		使用效率（可選項）
		服務(wù)對象滿意度	10	9
總分	95分

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

5.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作（項）：指用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。

6.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

7．一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項）：指其他用于民族事務(wù)方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）宗教事務(wù)（款）其他宗教事務(wù)支出（項）：指其他用于宗教事務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）:指其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出.

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12．社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項）：指其他用于醫(yī)療保障方面的支出。

14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：指其他教育費附加支出。

16.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

17.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

18.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：

           四川省攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會（本級）.XLS