四川省攀枝花市農林科學研究院2015年部門決算編制的說明

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市農林科學研究院由原市農業科學研究所、市林業科學研究所、市農機與節水技術推廣站、市良種場整合而成，是一個集蔬菜、熱帶亞熱帶果樹、作物、煙草、畜牧、水產、生物能源植物、生態恢復與保護、農業機械、農業節水技術研究及成果示范推廣為一體的綜合性社會公益型科研事業單位。院下設：辦公室、黨委辦公室、財務科、科研管理科、蔬菜研究所、果樹研究所、林業科學研究所、畜牧獸醫研究所、作物煙草研究所、水利與農機研究所、農業信息與經濟研究所、生物技術研究所、成果轉化示范中心十三個內設機構。

　　現有在職職工115人，有專業技術人員80人,其中高級職稱16人,中級職稱26人。有享受國務院政府津貼專家3人,市級專家9人,市首屆科技創新人才和創業人才獎獲得者各1人，第四屆攀枝花市科學技術杰出貢獻獎1人,獲第七屆“攀枝花市十大杰出青年”1人；教授級咨詢師5人,高級咨詢師12人,咨詢師5人。全院幅員面積1053畝,有標準的試驗中試示范基地800余畝,擁有固定資產2000余萬元,有科研儀器300余臺件，各類藏書4萬余冊,有標準的育苗連棟塑料大棚3197m2、植物組織培養室330m2、冷庫60m3，建筑物1.78萬m2。

　　2015年，全院認真對照市政府下達的目標任務，開拓創新、主動作為、攻堅克難，全面完成了全院各項工作。全年在研項目78項，其中新上項目20項。項目驗收15項，成果鑒定1項，申報省、市科技進步獎勵9項、申報攀枝花市科技杰出貢獻獎1人，申報市社科獎10項。獲省、市集體榮譽35項，獲國家發明專利5項。獲市科技進步獎二等獎2項 ，三等獎1項。自育豇豆新品種“攀豇一號”、“攀豇二號”獲農業部植物新品種保護權，自育絲瓜新品種“攀雜絲瓜3號”和芒果新品種“攀育1號”通過省級審定，“攀雜苦瓜7號”通過田間技術鑒定，選育的核桃品種“攀核1號”通過省級認定。制定的節水技術區域性地方標準6個正式批復發布，研究制訂的山羊養殖技術區域性地方標準5個均通過專家評審。在國家、省、市正式刊物上發表論文21篇，撰寫科普文章17類共94篇。全年科技人員下鄉累計達2483人次，舉辦適用技術培訓班208期，培訓農業從業人員8560人次，科技成果在市內外累計推廣39.73萬畝，創社會經濟效益2.41億元。

　　職能參照省政府批準的三定方案；2015年重點工作完成情況介紹。

　　二、部門概況

　　市政府直管部門，一級預算單位一個。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年財政撥款收入決算總額為5168萬元，其中：當年財政撥款收入4542萬元，上年結轉收入626萬元，收入決算總額較2014年增加1413萬元，主要原因本年新上南亞熱帶植物園建設項目，新增該項目經費1343萬元。

　　2015年財政撥款支出決算總額為3960萬元，其中：一般公共服務支出43萬元，社會保障和就業支出38萬元，住房保障支出104萬元，其他支出5萬元，科學技術支出3577萬元，年末結轉1208萬元。支出決算總額較2014年增加846萬元，主要原因南亞熱帶植物園建設項目。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全省事業發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出43萬元。主要用于：引智項目、民族工作專項。

　　（二）社會保障和就業支出38萬元。主要用于：高層次人才津貼、關工委工作經費。

　　（三）科學技術支出支出3577萬元。主要用于：人員經費、日常公用支出、專項項目支出。

　　（五）住房保障支出104萬元。主要用于：職工住房公積金。

　　（六）其他支出5萬元。主要用于掛職干部生活補助。

　　五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2015年因公出國（境）費2.22萬元,主要原因是塊菌專家柳成益赴法國學習考察塊菌種植技術。

　　2015年因公出國（境）1人。出國（境）團組主要包括：塊菌專家柳成益赴法國學習考察塊菌種植技術。

　　（二）公務接待費

　　2015年公務接待費1.6萬元,較2014年決算數持平。

　　2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：外事接待費支出0萬元，國內公務接待12批次，60人，共計支出1.6萬元，具體開支內容包括：接待甘孜州農科所0.06萬元，省農科院0.06萬元，中國熱科院0.3萬元，云南省農科院0.25萬元，麗江溫德姆酒店高層0.2萬元等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2015年公務用車購置及運行維護費30萬元,較2014年決算數增長/下降30%，主要原因是2014年新增皮卡農用車車一輛。

　　2015年按規定更新購置公務用車0輛,車輛購置支出0萬元，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2015年12月底，單位共有公務用車14輛，其中：轎車6輛、越野車5輛、載客汽車1輛。

　　2015年車輛運行維護費支出30萬元，用于行政辦公、科研下鄉所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況（僅供行政單位和參照公務員法管理的事業單位填列）

　　無

　　（二）政府采購情況

　　我院2015年政府采購金額269萬元，其中貨物169萬元，工程服務100萬元

　　（三）國有資產占有使用情況

　　我院2015年有公務用車14輛，其中轎車6輛、越野車5輛、載客汽車1輛，農用車3輛

　　我院無價值200萬元以上大型設備。

    附件：四川省攀枝花市農林科學研究院（本級）.XLS