攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2018年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職責(zé)

　　圍繞我市地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等方面科學(xué)技術(shù)研究及技術(shù)推廣。

　　（二）2018年重點工作

　　2018 年，全院將堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真落實市委“一二三四”工作思路，緊密結(jié)合“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”和農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力在全市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展上開展科研，積極開展農(nóng)業(yè)多業(yè)態(tài)前瞻性探索和研究，為全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供堅強(qiáng)的科技支撐和智力支持。

　　1、加強(qiáng)科技創(chuàng)新全力支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　緊緊圍繞全市“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”總體部署和要求，結(jié)合農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，重點在農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效和綠色發(fā)展上開展全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)和共性技術(shù)科技攻關(guān)，切實為全市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展提供強(qiáng)有力的科技支撐。全年開展科研項目95項，新上項目16項，完成科研項目15項，申報成果獎勵8項，新品種、新技術(shù)示范推廣面積5萬畝以上，培訓(xùn)農(nóng)村實用人才6950人次。

　　2、舉全院之力全面推進(jìn)市級重點工作

　　一是扎實推進(jìn)攀枝花南亞熱帶植物園常青國際康養(yǎng)基地建設(shè)項目，積極與項目業(yè)主做好溝通協(xié)調(diào)，開展項目建設(shè)用地給排水管網(wǎng)、道路等基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，確保年底前項目主體工程基本建成，初步形成接待能力。二是深入對接聯(lián)系，全力推進(jìn)中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院四川攀枝花試驗基地建設(shè)，切實解決項目建設(shè)過程中出現(xiàn)的各種問題，確保項目年底前基本建成。

　　3、加強(qiáng)科研條件平臺建設(shè)，提升單位影響力

　　一是全面啟動建設(shè)院五十一林業(yè)科研和園林花卉基地，力爭年底前初步建成。二是加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，細(xì)化合作機(jī)制，確保中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院攀枝花分院正常運行。三是啟動農(nóng)業(yè)部基礎(chǔ)性長期性國家農(nóng)業(yè)科學(xué)實驗站（試運行）觀測監(jiān)測點建設(shè)。四是繼續(xù)爭取“農(nóng)業(yè)部攀枝花金沙江干熱河谷區(qū)特色農(nóng)業(yè)觀測實驗站”和“水利部攀枝花灌溉試驗站”建設(shè)。五是按照康養(yǎng)+農(nóng)業(yè)工作思路，進(jìn)一步鞏固和完善芒果科技示范園、蔬菜科技示范園、食用菌科研平臺、高效節(jié)水科研實驗平臺建設(shè)。

　　4、加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化，發(fā)揮科技示范引領(lǐng)作用

　　一是繼續(xù)復(fù)制推廣“福田模式”，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。二是在條件適宜片區(qū)建立科技示范基地，有效推廣先進(jìn)技術(shù)。三是持續(xù)開展農(nóng)業(yè)專家示范基地建設(shè)，定期開展技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)和新品種、新技術(shù)的示范，帶動基地增產(chǎn)增收。四是加大農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

　　5、進(jìn)一步實施科技精準(zhǔn)扶貧行動

　　一是調(diào)整全院科研方向和重點，在持續(xù)做好河谷區(qū)農(nóng)業(yè)科研的基礎(chǔ)上，全院科研工作全面向全市中高山地區(qū)進(jìn)軍，推動全市中高山地區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的進(jìn)步和發(fā)展。二是繼續(xù)深入實施科技特派員行動，為全市70 個貧困村開展科技培訓(xùn)、科技咨詢和科技服務(wù)工作。三是強(qiáng)化與市級主管部門和區(qū)縣政府的合作，在全市中高山地區(qū)共同開展試驗示范，助推產(chǎn)業(yè)扶貧工作。四是進(jìn)一步做好南廠村對口幫扶工作，繼續(xù)為南廠村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅強(qiáng)的科技支撐。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院由原市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、市林業(yè)科學(xué)研究所、市農(nóng)機(jī)與節(jié)水技術(shù)推廣站、市良種場整合而成，是一個集蔬菜、熱帶亞熱帶果樹、作物、煙草、畜牧、水產(chǎn)、生物能源植物、生態(tài)恢復(fù)與保護(hù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)業(yè)節(jié)水技術(shù)研究及成果示范推廣為一體的綜合性社會公益型科研事業(yè)單位。院下設(shè)：辦公室、黨委辦公室、財務(wù)科、科研管理科、蔬菜研究所、果樹研究所、林業(yè)科學(xué)研究所、畜牧獸醫(yī)研究所、作物煙草研究所、水利與農(nóng)機(jī)研究所、農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟(jì)研究所、生物技術(shù)研究所、成果轉(zhuǎn)化示范中心十三個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院是公益性全額撥款單位，無預(yù)算外收入，支出包括：機(jī)構(gòu)運行支出1633萬元，其他基礎(chǔ)研究支出152萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出181萬元，住房公積金138萬元，攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2018年收支總預(yù)算2104萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2018年收入預(yù)算2104萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2104萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2018年支出預(yù)算2104萬元，其中：基本支出1952萬元，占92%；項目支出152萬元，占8%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2018年財政撥款收支總預(yù)算2104萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2104萬元、支出包括：機(jī)構(gòu)運行支出1633萬元，其他基礎(chǔ)研究支出152萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出181萬元，住房公積金138萬元，攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2018年收支總預(yù)算2104萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2104萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加159萬元，主要是績效工資增加140萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加6萬元，住房公積金增加11萬元，其他基礎(chǔ)研究支出增加2萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出2104萬元，占100%；外交支出無。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.機(jī)構(gòu)運行2018年預(yù)算數(shù)為1633萬元，主要用于：工資福利支出1244萬元，商品和服務(wù)支出236萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出153萬元。

　　2. 其他基礎(chǔ)研究支出152萬元，主要用于項目支出 。

　　3. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出181萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。

　　4、住房公積金138萬元，主要用于繳納職工公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2018年一般公共預(yù)算基本支出1952萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1152萬元，主要包括：基本工資442萬元、津貼補(bǔ)貼59萬元、績效工資637萬元、其他工資福利支出14萬元。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出181萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費68萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9萬元，其他社會保障繳費14萬元，住房公積金138萬元。

　　公用經(jīng)費236萬元，主要包括：辦公費19.8萬元、水費3.96萬元、電費9.9萬元、郵電費4.81萬元、差旅費79.2萬元、公務(wù)接待費4.23萬元、工會經(jīng)費10.87萬元、在職福利費13.28萬元、公務(wù)車運行維護(hù)費50.76萬元、黨建經(jīng)費26.72萬元、編內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費0.07萬元、離退休福利費5.23萬元、離退休公用經(jīng)費7.5萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院201８年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)54.99萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費無，公務(wù)接待費4.23萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費50.76萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費無

　　（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降10%

　　2018年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2017年預(yù)算下降10%

　　主要原因是：2017年報廢公務(wù)車輛一臺，單位現(xiàn)有公務(wù)用車14輛，其中：轎車４輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車8輛，貨車1輛。

　　2018年無安排公務(wù)用車購置費。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費50.76萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障科研工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2018年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院獨立核算單位共有車輛14輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2104.99萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.干部教育：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

　　2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　 附件：市農(nóng)林科學(xué)研究院2018年部門預(yù)算公開報表.xls

                  217001-市農(nóng)林科學(xué)研究院2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                 217001-市農(nóng)林科學(xué)院2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo).xls