攀枝花市扶貧開發(fā)局 2021年部門預(yù)算編制說明

（一）市扶貧開發(fā)局職能簡介。攀枝花市扶貧開發(fā)局屬市政府工作部門，主要承擔(dān)扶貧開發(fā)、大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷區(qū)治理等四個(gè)方面的職能工作，并負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

（二）市扶貧開發(fā)局2021年重點(diǎn)工作簡介。

1.脫貧攻堅(jiān)工作。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，深入貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定。做好動(dòng)態(tài)監(jiān)測預(yù)警管理，有效防止返貧致貧，鞏固提升脫貧質(zhì)量；脫貧攻堅(jiān)成果宣傳及展示工作，做好脫貧攻堅(jiān)檔案資料整理和歷史資料保存，建設(shè)攀枝花脫貧攻堅(jiān)展館，加大脫貧成果宣傳力度；表彰表揚(yáng)一批先進(jìn)典型，對近年來為全市脫貧攻堅(jiān)工作作出貢獻(xiàn)的先進(jìn)集體和個(gè)人進(jìn)行表彰表揚(yáng)，激發(fā)基層干部干事創(chuàng)業(yè)熱情。

2.水電移民安置工作。完成移民安置任務(wù)107項(xiàng)，督促協(xié)調(diào)各縣（區(qū)）對照目標(biāo)任務(wù)，做好任務(wù)分解，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)。重點(diǎn)抓好銀江水電站樞紐區(qū)建設(shè)征地和移民安置工作，謀劃好觀音巖、桐子林水電站竣工階段移民安置驗(yàn)收工作以及烏東德、金沙水電站庫區(qū)蓄水后新增滑坡塌岸處理工作。

3.移民后期扶持工作。認(rèn)真做好全市水庫移民后期扶持“十四五”規(guī)劃編制和實(shí)施工作；繼續(xù)做好后期扶持直發(fā)直補(bǔ)人口申報(bào)、動(dòng)態(tài)管理和直發(fā)直補(bǔ)資金發(fā)放工作；繼續(xù)做好全市后扶項(xiàng)目實(shí)施管理和資金爭取等工作。

4.采煤沉陷區(qū)綜合治理工作。積極配合市發(fā)展改革委爭取將采煤沉陷區(qū)綜合治理項(xiàng)目納入省、市重大項(xiàng)目。編制實(shí)施《攀枝花市重點(diǎn)采煤沉陷區(qū)綜合治理工程實(shí)施方案》，計(jì)劃總投資302.25億元，其中2021—2023年計(jì)劃投資230.15億元，實(shí)施綜合治理工程168個(gè)。

二、單位構(gòu)成情況

市扶貧開發(fā)局下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：攀枝花市扶貧開發(fā)服務(wù)中心，為局所屬公益一類事業(yè)單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市扶貧開發(fā)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出，農(nóng)林水支出，住房保障支出。市扶貧開發(fā)局2021年收支總預(yù)算6633450元。

（一）收入預(yù)算情況。

市扶貧開發(fā)局2021年收入預(yù)算6633450元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入6633450元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況。

市扶貧開發(fā)局2021年支出預(yù)算6633450元，其中：基本支出6103450元，占92.01%；項(xiàng)目支出530000元，占7.99%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市扶貧開發(fā)局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6633450元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6633450元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出812324元，農(nóng)林水支出5388785元，住房保障支出432341元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市扶貧開發(fā)局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6633450元，比2020年預(yù)算數(shù)減少258194元，主要是壓減了日常公用經(jīng)費(fèi)、“三公經(jīng)費(fèi)”，取消了采煤沉陷區(qū)危房鑒定費(fèi)，增加了長江造林局小得石林場漂森誘導(dǎo)設(shè)施實(shí)補(bǔ)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出812324元，占12.25%；農(nóng)林水支出5388785元，占81.24%；住房保障支出432341元，占6.51%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為435331元，主要用于：退休人員經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為376993元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。

3.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4459135元，主要用于：機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等，確保完成市委市政府確定的職能工作。

4.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為399650元，主要用于：下屬事業(yè)單位市扶貧開發(fā)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，確保完成市委市政府確定的職能工作。

5.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為330000元，主要用于：四川省扶貧基金會(huì)攀枝花市分會(huì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、扶貧移民業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)，確保完成市委市政府確定的職能工作。

6.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于：長江造林局小得石林場漂木誘導(dǎo)設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)，確保完成補(bǔ)償工作。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為432341元，主要用于機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位人員公積金單位部分，確保完成市委市政府確定的職能工作。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市扶貧開發(fā)局2021年一般公共預(yù)算基本支出6103450元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5221783元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)881667元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、在職黨建經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市扶貧開發(fā)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)56000元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)15500元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40500元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：因暫無出國計(jì)劃，無年度預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降7.82%。主要原因是執(zhí)行2021年新標(biāo)準(zhǔn)編制年度預(yù)算。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.26%。主要原因是執(zhí)行2021年新標(biāo)準(zhǔn)編制年度預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40500元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障扶貧工作，移民搬遷安置工作、移民后期扶持工作、煤炭采空沉陷區(qū)治理等職能工作開展。

特別說明：除上述1輛公務(wù)用車外，2018年經(jīng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批復(fù)，局屬事業(yè)單位市扶貧開發(fā)服務(wù)中心新增特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，資金來源為自籌，此車為編外運(yùn)行（特例），自行供養(yǎng)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市扶貧開發(fā)局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市扶貧開發(fā)局以及下屬市扶貧開發(fā)服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為881667元，比2020年預(yù)算減少15252元，下降1.7%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市扶貧開發(fā)局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛（財(cái)政供養(yǎng)），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市扶貧開發(fā)局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款530000元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

9.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指扶貧事業(yè)單位的基本支出。

10.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指其他用于扶貧方面的支出。

11.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水（款）其他農(nóng)林水（項(xiàng)）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及平規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

攀枝花市扶貧開發(fā)局

2021年3月9日

部門預(yù)算公開附表（攀枝花市扶貧開發(fā)局—部門）.xls

攀枝花市扶貧開發(fā)局2021年政府采購預(yù)算編制說明.doc

市扶貧開發(fā)局（部門）2021年部門預(yù)算編制說明.docx

審核：周太敏責(zé)任編輯：鄧小舟

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攀枝花市扶貧開發(fā)局 2021年部門預(yù)算編制說明