攀枝花市扶貧移民局2020年部門預(yù)算編制說明

攀枝花市扶貧開發(fā)局

2020年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）市扶貧開發(fā)局職能簡(jiǎn)介。按照機(jī)構(gòu)改革的相關(guān)要求，原攀枝花市扶貧和移民工作局更名為攀枝花市扶貧開發(fā)局，屬市政府工作部門。主要承擔(dān)扶貧開發(fā)、大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷區(qū)治理等四個(gè)方面的職能工作，并負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

（二）市扶貧開發(fā)局2020年重點(diǎn)工作。堅(jiān)決打好打贏脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)，確保到2020年底，剩余589戶2921人涼山自發(fā)搬遷貧困人口全部脫貧；脫貧成果不斷鞏固提升，全市所有貧困人口在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下全部實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧，消除絕對(duì)貧困；堅(jiān)持開發(fā)性移民和“先移民后建設(shè)”方針，調(diào)整優(yōu)化移民政策，整體聯(lián)動(dòng)推進(jìn)大中型水利水電移民規(guī)劃、移民安置、后期扶持、信訪維穩(wěn)工作，及時(shí)核定登記完成搬遷安置的農(nóng)村移民納入后期扶持對(duì)象，搞好煤炭采空區(qū)綜合治理工作。

二、單位構(gòu)成情況

市扶貧開發(fā)局下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：攀枝花市扶貧開發(fā)服務(wù)中心，為局所屬公益一類事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全市扶貧信息、移民后期扶持信息系統(tǒng)建設(shè)，扶貧開發(fā)電子檔案（庫）建設(shè)及相關(guān)數(shù)據(jù)收集、整理、分析工作等工作。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市扶貧開發(fā)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出，農(nóng)林水支出，住房保障支出。市扶貧開發(fā)局2020年收支總預(yù)算6891644元。

（一）收入預(yù)算情況。

市扶貧開發(fā)局2020年收入預(yù)算6891644元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入6891644元，占100%。2020年比2019年預(yù)算數(shù)減少12.49萬元，主要是：1.未歸口管理的行政單位退休費(fèi)較上年減少6萬元；2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出較上年減少6.54萬元；3.行政運(yùn)行較上年增加6.12萬元；4.一般行政管理事務(wù)無變化；5.扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)較上年增加2.09萬元；6.其他扶貧支出較上年減少9.6萬元；7.住房公積金較上年增加1.44萬元。

（二）支出預(yù)算情況。

市扶貧開發(fā)局2020年支出預(yù)算6891644元，其中：基本支出6238644元，占90.52%；項(xiàng)目支出653000元，占9.48%。2020年比2019年預(yù)算數(shù)減少12.49萬元，主要是：1.未歸口管理的行政單位退休費(fèi)較上年減少6萬元；2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出較上年減少6.54萬元；3.行政運(yùn)行較上年增加6.12萬元；4.一般行政管理事務(wù)無變化；5.扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)較上年增加2.09萬元；6.其他扶貧支出較上年減少9.6萬元；7.住房公積金較上年增加1.44萬元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市扶貧開發(fā)局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6891644元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6891644元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出836012元，農(nóng)林水支出5614586元，住房保障支出441047元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市扶貧開發(fā)局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6891644元，比2019年預(yù)算數(shù)減少124973元，主要是壓減了“三公”經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出836012元，占12.13%；農(nóng)林水支出5614586元，占81.47%；住房保障支出441047元，占6.40%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為464365元，主要用于：退休人員經(jīng)費(fèi)。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為371647元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。

3.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為4574010元，主要用于：機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等，確保完成市委市政府確定的職能工作。

4.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為350000元，主要用于：采空沉陷區(qū)危房鑒定項(xiàng)目工作，確保完成市委市政府確定的職能工作。

5. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為387575元，主要用于：下屬事業(yè)單位市扶貧開發(fā)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，確保完成市委市政府確定的職能工作。

6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為303000元，主要用于：四川省扶貧基金會(huì)攀枝花市分會(huì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，確保完成市委市政府確定的職能工作。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為441047元，主要用于機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位人員公積金單位部分，確保完成市委市政府確定的職能工作。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市扶貧開發(fā)局2020年一般公共預(yù)算基本支出6238644元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5341725元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)896919元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、在職黨建經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市扶貧開發(fā)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)59565元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)16815元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42750元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。

市扶貧移民局2020年與2019年均無因公出國（境）預(yù)算。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：因暫無出國計(jì)劃，無年度預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降5.08%。主要原因是按要求壓減年度預(yù)算。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降4.89%。主要原因是按要求壓減年度預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42750元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障扶貧工作，移民搬遷安置工作、移民后期扶持工作、煤炭采空沉陷區(qū)治理等職能工作開展。

特別說明：除上述1輛公務(wù)用車外，2018年經(jīng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批復(fù)，局屬事業(yè)單位市扶貧開發(fā)服務(wù)中心新增特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，資金來源為自籌，此車為編外運(yùn)行（特例），自行供養(yǎng)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市扶貧開發(fā)局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，市扶貧開發(fā)局以及下屬市扶貧開發(fā)服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為896919元，比2019年預(yù)算減少41567元，下降4.43%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市扶貧開發(fā)局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛（財(cái)政供養(yǎng)），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市扶貧開發(fā)局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款653000元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

9.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

10.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指扶貧事業(yè)單位的基本支出。

11.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指其他用于扶貧方面的支出。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：表1.部門收支總表

  表1-1.部門收入總表

  表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

 

 

                                   攀枝花市扶貧開發(fā)局

                                     2020年2月120