2019年攀枝花市農業農村局部門預算編制說明（匯總）

www.xghelper.cn 發布時間：2019-02-01 來源：市農業農村局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市農牧局（匯總）

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職責

1﹒貫徹執行國家和省有關種植業、養殖業、漁業、農業機械化、農墾等農業領域(以下簡稱農業)工作的方針、政策和法律、法規；擬訂全市農業和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃、政策并組織實施；參與擬訂涉農財稅、價格、金融保險等政策；提出農業產業保護的政策建議；推進農業依法行政。

2﹒承擔完善農村經營管理體制的責任，提出深化農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理；指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作；指導農村集體資產和財務管理；擬訂農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施；指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。

3﹒指導農作物、畜禽、水產等主要農產品生產工作，組織落實促進農作物、畜禽、水產等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質的改善；會同有關部門指導農業標準化、規模化生產，擬訂農業開發規劃并監督實施，協助提出農業固定資產投資規模和方向、市級財政性資金安排的建議意見，編報部門預算并組織執行，提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議并指導實施，參與組織實施種糧農民補貼、畜牧水產良種補貼和政策性農業保險等工作。

4﹒指導農業產業化經營，促進農業產前、產中、產后一體化發展；組織擬訂優勢特色效益農業發展、現代農業產業基地建設等政策與規劃并組織實施，提出促進大宗農產品流通政策和主要農產品進口建議，擬訂大宗農產品市場體系建設與發展規劃，培育、保護和發展特色農產品品牌；負責指導全市休閑農業發展；負責生豬屠宰管理；組織協調“菜籃子”工程有關工作。

5﹒負責提升農產品質量安全水平；組織開展全市農產品質量安全的監督管理，組織擬訂農產品質量地方標準并會同有關部門組織實施和監督管理，負責農產品質量安全監測，依法開展市級農產品質量安全風險評估和質量追溯，發布有關農產品質量安全狀況信息，指導農業檢驗檢測體系建設，依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證、農產品地理標志登記保護和監督管理。

6﹒組織開展農業生產資料市場體系建設，承擔農作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、草種、種畜禽、水產種苗、農藥、獸藥（魚藥）、飼料、飼料添加劑等農業生產資料的許可及監督管理職責，監督管理獸醫醫療器械、肥料；會同有關部門監督實施農業生產資料國家標準，參與農資市場秩序的整頓、規范和農資打假工作；承擔漁政、漁港、漁船、漁機、網具的監督管理職責；調解和處理漁業糾紛，查處漁政案件；指導漁港和漁業安全生產工作。

7﹒負責擬訂全市農業機械化發展規劃并組織實施。組織開展農業機械化重大技術攻關和關鍵技術裝備開發，引進、示范和推廣農業機械化新技術、新機具，指導全市農業機械化基礎設施建設的規劃、建設和技術工作，指導農村機電提灌、機耕道建設，承擔農業機械使用安全監管的責任。

8﹒負責農作物重大病蟲害防治；起草動植物防疫和檢疫的制度，會同有關部門擬定動植物防疫檢疫政策并指導實施；指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督市內動植物的防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅，組織植物檢疫性有害生物普查；承擔從市外（國內）引進農作物種子（種苗）檢疫審批的有關工作，牽頭管理外來農業物種；組織獸醫醫政和獸藥藥政藥檢工作。

9﹒承擔農業防災減災責任。監測、核查、發布農業災情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農業生產救災物資的儲備和調撥，提出農業生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

10﹒管理農業和農村經濟信息，監測分析農業和農村經濟運行，開展相關農業統計工作；發布農業和農村經濟信息，負責農業信息體系建設，指導農業信息服務。

11﹒擬訂全市農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策并組織實施；會同有關部門組織市級農業科技創新體系、農業產業技術體系建設；組織農作物、畜禽、水產養殖等新品種育種攻關和農業先進技術引進、試驗、示范；組織實施農業領域的高新技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣；負責農業科技成果管理；指導農技推廣體系改革與建設；負責農業植物新品種保護和農業轉基因生物的安全監督管理。

12﹒負責農業資源區劃和資源保護工作，指導農用地、漁業水域、草原、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作；依法管理耕地質量，擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施；運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展資源節約型、環境友好型農業。

13﹒負責農村能源建設和資源環境工作，擬訂并組織實施農業資源環境建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排，承擔指導農業面源污染治理有關工作；提出劃定農產品禁止生產區域的政策建議；指導生態農業、循環農業、休閑農業等發展；會同有關部門保護漁業水域生態環境。

14﹒會同有關部門擬訂全市農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業職業教育和農業職業技能開發工作，參與實施農村實用人才培訓工程；承擔農民的農業科技培訓工作；會同有關部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理的有關工作。

15﹒承辦政府間農業涉外事務，參與擬訂農業對外開放政策和外向型農業發展規劃，組織實施農業“引進來”和“走出去”戰略，協助指導外向型農業發展、農業貿易促進工作和有關國際經濟、技術交流與合作，協助有關部門組織實施農業援外項目。

16﹒負責全市國有農場土地的保護、利用和管理，指導國有農場的改革與發展。

17﹒承擔市政府公布的有關行政審批事項。

18﹒承辦市政府交辦的其他事項。

（二）2019年重點工作

按照上述思路和目標，堅持以“鄉村振興戰略”為指導，引入工業發展理念，聚焦“八大重點”任務，著力打造攀西經濟區現代農業示范基地核心區。

1.聚焦產業培育。圍繞“5+2”特色產業體系，突出重點，彌補短板，鞏固提升，進一步提升我市特色產業發展水平。在芒果產業上，加快推進中國特色農產品（芒果）優勢區建設，打造5000畝規?；瘶藴驶G色化芒果示范基地；在早春蔬菜上，啟動米易縣7.6萬畝早春蔬菜示范基地建設；在生態畜牧上，依托全省現代畜牧業示范縣建設的機遇，建設3個以牛、羊為主的規?；瘶藴驶G色化現代養殖場；在特色花卉上，啟動3個重點花卉項目建設，積極推進市級現代特色花卉產業園的選址、規劃和建設等工作。

2.聚焦品牌打造。實施區域品牌+企業品牌“雙品牌”戰略，以攀枝花芒果品牌為重點，大力開展樹品牌創名牌活動，把攀枝花芒果打造成“中國一流、世界知名”的特色農業品牌。持續鞏固“攀枝花芒果”“攀枝花枇杷”等區域品牌，積極啟動攀枝花特色農產品區域公用品牌的打造工作，新打造1個特色農產品品牌。認證無公害農產品、綠色食品、有機食品和地理標志農產品4個，全市“三品一標”數量達到100個以上。

3.聚焦市場開拓。在國內市場，重點開辟北京、上海、杭州等市場，加強與國內知名商超和流通企業的合作，圍繞“訂單農業”和“直供直銷”，擬舉辦攀枝花芒果產業營銷大會，邀請國內知名電商和營銷企業到攀枝花與村（社）和農民合作社，開展“一對一”對接，實現真正意義上的“直供直銷”；在國際市場，加強自營出口平臺建設，擬在俄羅斯或土耳其舉辦攀枝花芒果營銷活動，進一步推動芒果出口營銷力度，攀枝花芒果出口突破3萬噸，同比增長20%。

4.聚焦園區建設。一是推動園區建設。加快編制《攀枝花市現代農業園區規劃》，出臺《攀枝花市現代農業園區建設考評激勵方案》，開工建設2個現代農業產業園區，積極開展第四批國家現代農業（芒果）產業園申報工作。二是推動精深加工。統籌推進鹽邊縣益民、米易縣長坡和仁和區總發特色農產品加工園區選址、規劃、招商和建設等工作，新開工億元以上特色農產品精深加工項目8個以上。

5.聚焦康養農業。深化“康養+農業”發展模式，推進安寧河流域和金沙江沿岸農文旅融合發展，建設陽光生態經濟走廊，推動一二三產業融合發展。探索“休閑觀光+采摘體驗+農耕展示”等模式，按照“一核引領、一帶支撐、三谷帶動”的康養產業發展布局，積極培育觀光農業、體驗農業等新型業態，持續推動產區變景區、田園變公園、產品變商品、農房變客房、勞作變體驗。重點推動金河—納爾河芒果主題公園、新山梯田改造提升、26度精品特色農場、宗展梅子箐田園綜合體、銀江沙壩藍莓假日莊園等重點項目建設示范現代農業莊園、農業主題公園、農業科普園和生態田園綜合體等一批農康融合項目建設，舉辦第三屆攀枝花國際芒果采摘節。

6.聚焦招商引資。按照有目標招商、無門檻入駐、“保姆式”服務“三項舉措”。認真履行好第一產業招商的職責，開展常態化以商招商、小分隊招商、專業化招商，確保招商引資取得實效。加強與國內外大企業（集團）的合作，重點引進基地建設、精深加工、科技創新、農康融合和現代物流等重點招商引資項目，力爭全年引進并開工億元以上招商引資項目8個以上。

7.聚焦改革創新。在深化改革上，充分運用好“第二輪土地承包到期后再延長三十年”的利好政策，完善土地承包關系，深化“三權分置”，著力推進集體產權制度改革，完成全市44個鄉鎮清產核資工作，出臺《關于加快構建政策體系培育新型農業經營主體的實施意見》，積極開展國家級農業龍頭企業的申報前期工作，家庭農村培育增幅突破30%；在科技創新上，加快推進芒果大數據中心建設，進一步深化“院地”合作，推進與中國熱帶農業科學院“十大共建”工程。制定《關于推進農業農村大數據發展實施意見》，大力推動農業生產智能化、經營網絡化。

8.聚焦綠色生態。堅持“綠水青山就是金山銀山”的理念，向生態要效益，用綠色謀發展。在環境整治上，大力推進“美麗四川、宜居鄉村”建設，大力推進垃圾、污水、廁所“三大革命”，堅決打好農業面源污染防治攻堅戰；在資源利用上，重點抓好畜禽糞污資源化利用行動；在循環農業上，重點抓好果菜茶有機肥替代化肥行動，鞏固提升“畜—沼—果”“畜—沼—菜”態循環農業發展模式；在綜合防治上，重點開展秸稈綜合利用，秸稈綜合利用率達到78%以上。

二、單位構成情況

攀枝花市農牧局下屬非獨立核算單位12個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位6個：攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物衛生監督所、攀枝花市農村經營管理站、攀枝花市漁政站、攀枝花市水產站；其他事業單位6個，主要包括：攀枝花市經濟作物技術推廣站、攀枝花市農業技術推廣站、攀枝花市土壤肥料站、攀枝花市畜牧站、攀枝花市動物疫病預防控制中心、四川省農業廣播電視學校攀枝花市中心分校。獨立核算二級預算單位1個：攀西無公害農產品監測中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市農牧局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、農林水支出、住房保障支出。市農牧局系統2019年收支總預算2,912.68萬元。

（一）收入預算情況

市農牧局系統2019年收入預算2,912.68萬元，其中：一般公共預算撥款收入2,912.68萬元，占100%。2019年比2018年收入預算減少28.61萬元，主要是基本經費增加2.39萬元，系人員正常增資，項目經費減少31.6萬元。

（二）支出預算情況

市農牧局2019年支出預算2,912.68萬元，其中：基本支出2,695.68萬元，占92.55%；項目支出217萬元，占7.45%。2019年比2018年支出預算減少28.61萬元，主要是基本支出增加2.39萬元，系人員正常增資，項目支出減少31.6萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

市農牧局2019年財政撥款收支總預算2,912.68萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2,912.68萬元；支出包括：社會保障和就業支出381.21萬元、農林水支出2,347.85萬元、住房保障支出183.62萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市農牧局2019年一般公共預算當年撥款2,912.68萬元，比2018年預算數增加5.06萬元，主要是基本支出增加28.76萬元，項目支出減少23.7萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

工資福利支出1,957.41萬元，占72.97%；商品服務和支出607.48萬元，占21.74%；對個人和家庭支出310.63萬元，占5.29%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市農牧局2019年一般公共預算基本支出2,912.68萬元，其中：人員經費2,285.19.99萬元，主要包括：基本工資520.41萬元、津貼補貼580.11萬元、獎金21.01萬元、績效工資392.34萬元、機關事業單位基本養老保險繳費215.85萬元、職工基本醫療保險繳費113.52萬元、公務員醫療補助繳費10.72萬元、其他社會保障繳費12.72萬元、住房公積金183.62萬元、其他工資福利90.72萬元、退休費135.26萬元、生活補助1.87萬元、醫療費補助7.04萬元。

公用經費410.48萬元，主要包括：辦公費45.54萬元、水費4.82萬元、電費12.06萬元、郵電費12.25萬元、差旅費139.32萬元、公務接待費7.34萬元、工會經費30.28萬元、福利費21.79萬元、公務用車運行維護費34.38萬元、其他交通費用61.92萬元、黨建經費18.93萬元、編制內聘用人員公用經費0.12萬元、離退休公用經費18.90萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市農牧局2019年“三公”經費財政撥款預算數41.72萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費7.34萬元，公務用車運行維護費34.38萬元。

（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。

2019與2018年均無因公出國（境）預算。

（二）公務接待費較2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于執行公務、農業招商引資接待、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車運行維護費較2018年預算下降12.65%。

單位現有公務用車11輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛、越野車6輛、貨車2輛。

2019年安排公務用車運行維護費34.38萬元，用于11輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障全市農業工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市農牧局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年，市農牧局以及下屬攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物衛生監督所、攀枝花市農村經營管理站、攀枝花市漁政站、攀枝花市水產站、攀枝花市經濟作物技術推廣站、攀枝花市農業技術推廣站、攀枝花市土壤肥料站、攀枝花市畜牧站、攀枝花市動物疫病預防控制中心、四川省農業廣播電視學校攀枝花市中心分校等12家行政事業單位，攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物衛生監督所、攀枝花市農村經營管理站、攀枝花市漁政站、攀枝花市水產站等6家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為379.79萬元，比2018年預算增加3.34萬元，增加0.88%，主要原因是單位工會經費沒有按比例劃入攀枝花市總工會。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市農牧局及所屬單位共有車輛11輛，其中，一般執法執勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備無。

（三）績效目標設置情況

2019年市農牧局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款217萬元。

其中：

1.科技轉化與推廣服務經費45萬元（其中，農牧業新品種引進試驗示范及推廣經費25萬元、農村實用技術與人才培訓20萬元）；

2.病蟲害防治經費52.00萬元（主要為動物重大疫病防控）；

3.農產品質量安全經費20.00萬元（主要用于農產品質量監管工作）；

4.防災救災經費5.00萬元（主要用于購買儲備救災備荒種子）；

5.農業組織化與產業化經營經費9.50萬元（主要用于對新型經營主體培訓，積極申報國家級、省級龍頭企業；抓好我市農村集體資產股份制改革和農村集體經濟組織助登記賦碼工作）；

6.農產品加工與促銷經費19萬元（主要用于農業產業化發展，國家現代農業示范園區建設推進工作）；

7.其他農業支出43.50萬元（市院校合作經費9.50 萬元，農業農村工作宣傳、農業信息化建設及攀枝花臺灣農民創業園區建設經費12萬元，援藏援彝干部人才補助經費22萬元）；

8.其他農業支出3萬元（主要是支付縣域經濟會費3.00 萬元）。

9.攀西無公害農產品監測中心實驗室運行支出20萬元。

十、名詞解釋

（一）農業支出科目

1.農業科技轉化與推廣服務：反映用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出。

2.農業病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

3.農業農產品質量安全：反映用于農業質量標準制定、實施和監督，投人品監管、殘留監控，農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出。

4.農業防災救災：反映對農業生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助，促進農業防災增產措施補助，海難救助補助，草原撲火防火及因其他災害導致農牧漁業生產者損失給予的補助。

5.農業組織化與產業化經營：反映對農民專業合作組織、農業產業化龍頭企業等開展基地建設、質量標準認證等方面的補助支出。

6.其他農業支出：反映除專業項目以外其他用于農業方面的支出。

（二）社會保障和就業支出：反映用于在社會保障和就業方面的支出。

（三）住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。

（四） “三公經費”支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（五）業務運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表