攀枝花市強制隔離戒毒所2025年部門預算公開

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）市強戒所職能簡介。

遵循以人為本、科學戒毒、綜合矯治、關懷救助的原則,教育和挽救吸毒成癮人員；依法收治和管理強制隔離戒毒人員；依法為強制隔離戒毒人員提供科學規(guī)范的戒毒治療、心理治療、身體康復訓練和衛(wèi)生、道德、法制教育，開展職業(yè)技能培訓。

（二）市強戒所2025年重點工作。

2025年，是市強戒所項目建成的收官之年，也是路徑拓展出經(jīng)驗出成效的關鍵之年，還是工作提檔、民警提能、管理提效的優(yōu)化提升之年，我們的總體思路是：深入貫徹落實中央、省市關于司法行政戒毒工作會議精神，全面落實市委全會系列精神，始終堅持以深耕戒毒主責為牽引，以助力平安建設、法治建設為支撐，以職能拓展為驅動，錨定“五大目標”，鑄忠誠、提能力、強效率、展擔當，勠力同心、奮力拼搏，為攀枝花建設共同富裕試驗區(qū)貢獻司法行政戒毒力量。

一是聚焦“隊伍鑄魂”，強理論、鑄忠誠。強化政治引領，加強政治建設，深入學習貫徹黨的二十大精神以及省市全會精神，認真落實意識形態(tài)工作責任制，鑄牢政治忠誠。強化組織建設，深入推進黨建工作責任制落實，壓實全面從嚴治黨責任，始終堅持抓基層的鮮明導向，持續(xù)整頓軟弱渙散黨組織，鑄牢先鋒意識、公仆意識、忠誠意識。

二是聚焦“樣板打造”，拓路徑、明定位。深入開展刑罰執(zhí)行一體化工作，增強下沉警力、完善保障、健全制度、強化考核，同時，加大提煉總結、經(jīng)驗集成，著力探索可復制、可推廣的攀枝花做法、攀枝花樣板，積極為司法行政戒毒工作轉型發(fā)展探路破題。

三是聚焦“跨越追趕”，抓主業(yè)、強深耕。堅決扛穩(wěn)扛牢戒毒工作主責主業(yè)，加速推進“一體兩翼”工作落地落實，積極主動向省內(nèi)先進戒毒場所對標看齊，揚優(yōu)補短、跨越追趕，以創(chuàng)的干勁、拼的精神、實的作風推動工作，把爭先進位的拼勁轉化為推動工作提檔升級的強大動力。

四是聚焦“品牌打造”，抓特色、塑形象。趁勢而上深入推動禁毒法治宣傳活動，大力爭取政策、資金、保障支持，著力健全機制、固化制度、培育新亮點，提高“一三三”禁毒法治宣傳工作法知曉率、影響力，打造攀枝花戒毒宣傳品牌特色。同時，深度挖掘場所文化、打造支部品牌，形成“一支部一特色”的黨建特色。

五是聚焦“質(zhì)效提升”，抓管理、促規(guī)范。深入實施質(zhì)效提升行動，著力抓好制度規(guī)范、流程規(guī)范、執(zhí)法規(guī)范、臺賬規(guī)范、運轉規(guī)范“五項規(guī)范”，以抓規(guī)范促工作質(zhì)效提升，構建優(yōu)化協(xié)同高效工作格局，實現(xiàn)司法行政戒毒工作高質(zhì)量發(fā)展。

二、機構設置情況

市強戒所無下屬二級預算單位，單位內(nèi)設機構于2024年7月經(jīng)市編辦2024年第17次室務會議同意，重新設置市強制隔離戒毒所19個內(nèi)設機構，具體為：辦公室、所政管理科、教育矯治科、生活衛(wèi)生科、安全生產(chǎn)科、規(guī)劃財務科、監(jiān)察審計科、督察科、政治處、組織宣傳科、人事警務科、黨群科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、應急指揮中心（警戒護衛(wèi)大隊）、后勤保障大隊、衛(wèi)生所。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市強戒所所有收入和支出均納入單位預算管理。收入只有一般公共預算撥款收入2750.39萬元；支出包括：公共安全支出2014.75萬元、社會保障和就業(yè)支出404.34萬元，衛(wèi)生健康支出146.15萬元，住房保障支出185.15萬元。市強戒所2025年收支總預算2750.39萬元。比2024年預算數(shù)增加163.21萬元，主要是存在新招錄和遴選人員，導致人員經(jīng)費增加。

（一）收入預算情況。

市強戒所2025年收入預算2750.39萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2750.39萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

市強戒所2025年支出預算2750.39萬元，其中：基本支出2747.39萬元，占99.89%；項目支出3萬元，占0.11%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市強戒所2025年財政撥款收支總預算2750.39萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2750.39萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：公共安全支出2014.75萬元、社會保障和就業(yè)支出404.34萬元，衛(wèi)生健康支出146.15萬元，住房保障支出185.15萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

市強戒所2025年一般公共預算當年撥款2750.39萬元，比2024年預算數(shù)增加163.21萬元，是存在新招錄和遴選人員，導致人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出2750.39萬元，占100%；外交支出0萬元，占0%；其中：公共安全支出2014.75萬元、社會保障和就業(yè)支出404.34萬元，衛(wèi)生健康支出146.15萬元，住房保障支出185.15萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.公共安全支出（204）強制隔離戒毒（08）行政運行（01）2025年預算數(shù)為2011.75萬元，主要用于：機關單位人員工資、日常運轉用于機關以及為完成特定行政工作任務的支出。

2.公共安全支出（204）強制隔離戒毒（08）所政設施建設（06）2025年預算數(shù)為3.00萬元，主要用于：場所設施設備維修維護等項目支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）2025年預算數(shù)為178.77萬元，主要用于：退休人員統(tǒng)籌外工作部分、退休人員醫(yī)療補助及目標績效等。

4.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2025年預算數(shù)為225.57萬元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險的支出。

5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）2025年預算數(shù)為118.84萬元，主要用于：在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

6.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務員醫(yī)療補助（03）2025年預算數(shù)為12.00萬元，主要用于：在職公務員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。

7.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）2025年預算數(shù)為15.31萬元，主要用于：其他醫(yī)療經(jīng)費支出。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2025年預算數(shù)為185.15萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市強戒所2025年一般公共預算基本支出2750.39萬元，其中：

人員經(jīng)費2460.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。

公用經(jīng)費289.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、差旅費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 

• “三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市強戒所2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)7.30萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費2.19萬元，公務用車購置及運行維護費5.11萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2024年預算持平。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2025年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經(jīng)費。

（二）公務接待費較2024年預算持平。原因是嚴格壓減公務接待費支出。

2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2024年預算持平。主要原因是嚴格壓減公務用車運行維護費支出。

單位現(xiàn)有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車運行維護費5.10萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障戒毒工作業(yè)務、禁毒宣傳、社區(qū)矯正、新所基建項目、森林草原防滅火等工作的正常開展。

八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預算安排情況說明

市強戒所2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

市強戒所2025年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

九、政府性基金預算支出情況說明

市強戒所2025年沒有政府性基金預算支出。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

市強戒所2025年沒有國有資本經(jīng)營預算支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2025年，市強戒所機關運行經(jīng)費財政撥款預算為289.56萬元，比2024年預算增加14.65萬元，增加5.05%。主要是人員增加導致定額公用經(jīng)費總量較上年度有所提高。

（二）政府采購情況。

2025年，市強戒所安排政府采購預算7.43萬元，其中，政府采購貨物預算2.95萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算4.48萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年底，市強戒所共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況。

2025年市強戒所開展績效目標管理的項目1個，涉及預算3萬元。其中：特定目標類項目1個，涉及預算3萬元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）行政運行（項）：指機關及參公管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

6.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.業(yè)務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

                           表1-1.部門收入總表

                          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

攀枝花市強制隔離戒毒所2025年部門預算編制說明.doc

攀枝花市強制隔離戒毒所2025年部門預算公開報表.xlsx